| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 09/04/2013 | 342 | Integrazione impegno di-spesa e contestuale liquidazione acconto, in favore del prof. aw. Emilio Castorina, seguito incarico professionale conferito con deliberazione di G.C. n° 82 del 03/11/2011. | Ufficio servizi legali |
| 09/04/2013 | 341 | Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto, in favore del prof. avv. Emilio Castorina, seguito incarico professionale conferito con deliberazione di G.C. n° 34 del 17/04/2012, per la difesa delle ragioni dell'Ente, nel procedimento promosso dal sig. Ucchino Antonio C/Comune di Calatabiano | Ufficio servizi legali |
| 09/04/2013 | 340 | Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto, in favore del prof. avv. Agatino Cariola, seguito incarico professionale conferito con deliberazione di G.C. n° 27 del 06/04/2012, per la difesa delle ragioni dell'Ente, nel procedimento promosso dal prof. Giovanni Riolo C/Comune di Calatabiano. | Ufficio servizi legali |
| 08/04/2013 | 339 | LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DI N. 1 UNITA' AVVIATA AL SERVIZIO DI ATTRIBUZIONE DI EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA A FRONTE DI PRESTAZIONI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PERIODO DAL 05/03/2013 AL 04/04/2013. | Ufficio servizi sociali |
| 08/04/2013 | 338 | Rimborso spese sostenute dall' Assessore alla Pubblica Istruzione, per partecipazione con degli studenti dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione", al progetto "Impariamo a sciare". | Ufficio servizi scolastici |
| 08/04/2013 | 337 | Impegno di spesa per pagamento canone annuale per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con la società Path. Net S.p.A- gruppo Telecom Italia S.p.A, presso gli edifici scolastici dell' Istituto Comprensivo"G.Macherione". | Ufficio servizi scolastici |
| 08/04/2013 | 336 | LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIOZIO DI ATTRIBUZIONE DI EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA A FRONTE DI PRESTAZIONI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PERIODO DAL 07/03/2013 AL 06/04/2013. | Ufficio servizi sociali |
| 08/04/2013 | 335 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIG.RA "OMISSIS". PERIODO: II SEMESTRE 2012 | Ufficio servizi sociali |
| 08/04/2013 | | Liquidazione fattura n. 763 del 28/02/2013, ditta Celnetwork , con sede legale in via A Breviglieri, n. 8, 65128 Pescara. | Ufficio segreteria |
| 05/04/2013 | 333 | Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso la comunità alloggio per disabili psichici Associazione Villa S. Antonio. Periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013. CIG [4777009089] | Ufficio servizi sociali |