| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 06/05/2013 | 418 | servizio noleggio autobus partecipazione dell’Amm.ne Comunale alla trasmissione “Insieme” del 06-05-2013- impegno di spesa di € 242,00 I.V.A inclusa . CIG Z8009C153A | Ufficio socio culturale |
| 06/05/2013 | 417 | Liquidazione della spesa di euro 3.025,00 I.V.A. compresa, per i lavori di sistemazione delle strade rurali di contrada “Piano Corde” e di contrada “Bosco”. | Ufficio tributi |
| 06/05/2013 | 416 | Fondo per le Risorse Decentrate anno 2012. Liquidazione al messo notificatore del lavoro straordinario prestato per conto dell’Area Gestione Entrate Tributarie ed Extratributarie. | Ufficio tributi |
| 06/05/2013 | 415 | Liquidazione di spesa, per noleggio pullman per trasporto studenti scuola secondaria I° grado di Calatabiano nella località "Piano Provenzana" di
Linguaglossa (CT), per partecipazione al progetto "Impariamo a sciare". | Ufficio servizi scolastici |
| 06/05/2013 | 414 | Liquidazione fattura n. 87/2013 (Organismo di valutazione ed attività di assistenza e supporto periodo gennaio, febbraio, marzo 2013). Coim Idea, di Polistena (RC). | Ufficio segreteria |
| 03/05/2013 | 413 | Liquidazione di € 1.500,00 come compenso per i servizi di prestazione bandistica ed attività istituzionali dell' Ass.ne Artistico-MusicaleAmatoriale "Vincenzo Bellini" di Calatabiano; | Ufficio socio culturale |
| 03/05/2013 | 412 | Liquidazione di spesa, per acquisto abbonamenti per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di GENNAIO. Anno scolastico 2012/2013. | Ufficio servizi scolastici |
| 03/05/2013 | 411 | Liquidazione fattura n. 52/2013 del 29.04.2013 di € 1.179.44 per la fornitura di n.3 toner ciano per stampante HL-4150, n. 4 toner Brother Tn-320M Magenta, n 4 toner Brother Tn-320Y Giallo, manutenzione P.c. e installazione antivirus. | Polizia municipale |
| 03/05/2013 | 410 | Liquidazione in favore dell'impresa Edile Stradale "Trazzera Salvatore", seguito riconoscimento di debito fuori bilancio, giusta deliberazione di C.C. n° 06 del 05/04/2013. | Ufficio servizi legali |
| 03/05/2013 | 409 | Liquidazione e pagamento fatt. n. 1535 del 09/04/2013 di € 249,74 IVA compresa della Ditta Celnetwork srl per la fornitura di formulari e pubblicazioni per i servizi finanziari. CIG: Z2D0877D6D. | Ufficio ragioneria |