| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 23/07/2013 | 629 | Liquidazione anticipazione quota su sovvenzione annua al Corpo Volontari Rangers International. | Ufficio socio culturale |
| 23/07/2013 | 628 | Determina di liquidazione dei lavori di “manutenzione ordinaria “Parco Comunale Cocula, tosatura manto erboso, potatura in assetto lineare delle siepi; lieve potatura basale di tutte le piante arbustive ed arboree, pulizia dei bagni pubblici, spazzolatura di tutti i viali, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale vegetale di risulta. Impegno di spesa di € 3.500,00 oltre iva del 21%, ed escluso il conferimento a discarica C.I.G. Z6109D99F6 | Ufficio tecnico |
| 19/07/2013 | 626 | Liquidazione di spesa per rimborso spese di viaggio a soggetti H per terapie riabilitative "OMISSIS". Periodo: II trimestre 2013 | Ufficio servizi sociali |
| 19/07/2013 | 625 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DII GRADO DEL COMUNE DI CALATABIANO. | Ufficio servizi scolastici |
| 18/07/2013 | 624 | Liquidazione e pagamento rimborso spese dovute al personale dipendente dell'Area Amministrativa. | Ufficio servizi sociali |
| 17/07/2013 | 623 | Liquidazione fattura n. 191/2013 (Organismo di valutazione ed attività di assistenza e supporto periodo aprile. maggio,giugno 2013). Coim Idea, di Polistena (RC) | Ufficio segreteria |
| 17/07/2013 | 622 | Liquidazione fattura n. 2197/2013, ditta Celnetwork, con sede legale in via A. Brevigleri n. 8, 65128 Pescara, per servizio monitoraggio personale Conto Annuale e Relazione Conto Annuale anno 2012. | Ufficio segreteria |
| 17/07/2013 | 621 | Liquidazione fattura n. 202 del 08/07/2013 € 539,66, fornitura di 10 Gilet in nylon poliestere giallo fluo con la scritta ausiliario del traffico, n. 10 berretti mod. baseball C/scritta, n. 4 porta bollettari in pelle colore bianco cm. 21x27. | Polizia municipale |
| 17/07/2013 | 620 | Liquidazione fattura n. 68 del 25.6.2013 di € 129,20, per indennita di recupero e trasporto autovettura Mercedes classe C targata AL256XK. | Polizia municipale |
| 17/07/2013 | 619 | Liquidazione spesa fattura n. 18299 del 25.06.2013 di € 23,58 relativa a n. 54 consultazioni dati anagrafici PRA maggio 2013. | Polizia municipale |