Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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07/11/2013 | 845 | l iquidazionfea tturan . 12421201d3e l1 6.09.201p3e r locazionen .2bagni chimici area
mercatalee interventid i pulizia ed espurgo dal16.07.2013a l 15.09.2013.
Cig. a$a$05D8; | Polizia municipale |
07/11/2013 | 844 | liquidazionesp esafa tturan .26792d el19.09.201d3i €,.6 1,59r elativaa n. 141
consultaziondea ti anagraficPi RA luglio 2013. | Polizia municipale |
07/11/2013 | 843 | Iiquidazione retribuzioni mese di settembre e ottobre al personale comunale
assunto con contratto a tempo determinato con la qualifica di ausiliari alla
sosta. | Polizia municipale |
06/11/2013 | 842 | Avviamento di n. 4 unità per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTIILI. PERIODO DAL 11/11/2013 AL 10/02/2014. | Ufficio servizi sociali |
06/11/2013 | 841 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, periodo:
mese di maggio anno 2013, utente Istituto Comprensivo
"G.Macherione"di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
06/11/2013 | 840 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici 3° Bimestre 2013
utenze:-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano
-Biblioteca comunale. | Ufficio servizi scolastici |
05/11/2013 | 839 | LIQUIDAZIONE II° ACCONTO SULLA FATTURA N. 3 DEL 12/04/2012, RELATIVA AL IV° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 26/03/2012 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL’EX CINE TEATRO COMUNALE”, ALL’IMPRESA ESSE.DI.EMME COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN ENNA, P.IVA: 01017610864.
CODICE CIG: 0571240A26 – CODICE CUP: E12D10000040006 | Ufficio tecnico |
05/11/2013 | 838 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |
05/11/2013 | 837 | Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.A. | Ufficio tributi |
05/11/2013 | 836 | Impegno di spesa per il Servizio di attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. | Ufficio servizi sociali |