| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 25/07/2013 | 637 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di giugno 2013. | Ufficio servizi sociali |
| 25/07/2013 | 636 | Determina di impegno Lavori di manutenzione per il miglioramento della circolazione stradale interna, mediante l’istallazione di n 1 corpo illuminante in via Duomo ed n. 1 corpo illuminante in Piazza T. Romano nel Comune di Calatabia | Ufficio tecnico |
| 25/07/2013 | 635 | Art. 42 C.C.N.L. del 16/05/2001. Liquididazione retribuzione di risultato, anno 2012, al Segretario Comunale. | Ufficio segreteria |
| 24/07/2013 | 634 | Convenzione Consip Reti Locali 4 lotto 2. Liquidazione fattura n. 6820130514000288 del 31/05/2013 alla Telecom Italia S.p.A. relativa i lavori e servizi eseguiti per la realizzazione di una rete locale negli edifici scolastici dell’istituto comprensivo “G. Macherione”, scuole elementari di via Vittorio Veneto e via Lapide Nuova, frazione. Pasteria. Ordine diretto di acquisto Consip n. 578216 del 25/01/2013. | Ufficio tecnico |
| 24/07/2013 | 633 | Manifestazioni "Calatabiano Estate 2013" dal 01-08-2012 al 31-08-2012 p.v. fornitura straordinaria Energia Elettrica. Impegno di spesa e contestuale parziale liquidazione a favore dell'ENEL servizio elettrico s.p.a. | Ufficio socio culturale |
| 24/07/2013 | 632 | Liquidazione e pagamento compenso incarico componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria Dott. Cannavò Sebastiano per il periodo 01.04.2013 - 30.06.2013. | Ufficio ragioneria |
| 24/07/2013 | 631 | Liquidazione e pagamento compenso incarico componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria Dott. Panebianco Salvatore per il periodo 01.04.2013 - 30.06.2013. | Ufficio ragioneria |
| 24/07/2013 | 630 | Liquidazione della spesa di euro 22.068,53 I.V.A. compresa, per il servizio di gestione dei depuratori reflui comunali di contrada “Imperio” e della frazione di Pasteria nel periodo 30/03/2013 – 29/05/2013 – CIG: 3487523B03 | Ufficio tributi |
| 23/07/2013 | 629 | Liquidazione anticipazione quota su sovvenzione annua al Corpo Volontari Rangers International. | Ufficio socio culturale |
| 23/07/2013 | 628 | Determina di liquidazione dei lavori di “manutenzione ordinaria “Parco Comunale Cocula, tosatura manto erboso, potatura in assetto lineare delle siepi; lieve potatura basale di tutte le piante arbustive ed arboree, pulizia dei bagni pubblici, spazzolatura di tutti i viali, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale vegetale di risulta. Impegno di spesa di € 3.500,00 oltre iva del 21%, ed escluso il conferimento a discarica C.I.G. Z6109D99F6 | Ufficio tecnico |