| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 05/07/2013 | 586 | Regolarizzazione ordinanza dirigenziale N° 01 del 20/06/2013: RIPARAZIONE URGENTE DEL I° BIODISCO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONTRADA IMPERIO IN QUESTO COMUNE – Ditta C.M.S. s.r.l. – Impegno di spesa di euro 9.200,00 IVA compresa. | Ufficio tributi |
| 05/07/2013 | 585 | Liquidazione di spesa di euro 2.700,00 I.V.A. compresa, per lavori di revisione e riparazione dell’elettropompa da 20 CV installata nel partitore di contrada “Feudogrande” e sostituzione, mediante fornitura ed installazione, di una valvola DN 100 presso il pozzo comunale di contrada “Carraro”. | Ufficio tributi |
| 04/07/2013 | 584 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a. ENEL-Energia, per fornitura di gas naturale, periodo: mese di aprile 2013, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 04/07/2013 | 583 | Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Giarre, per imposta di registrazione ordinanza n. 484/2012 emessa dal Tribunale di Giarre. Rep. n. 542/12. | Ufficio servizi legali |
| 03/07/2013 | 582 | Liquidazione fattura per la fornitura di numero quattro pagine sulla guida turistica "GRAND TOURS SICILIA GPS 2013+SICILY IN APP", a cura di ILICE di Giuseppe Caruso Editore finalizzato alla promozione del territorio. | Ufficio socio culturale |
| 03/07/2013 | 581 | Impegno spesa e contestuale liquidazione € 342,67 - traffico e tassa governativa n. 9 cellulari. febbraio-marzo 2013. | Polizia municipale |
| 02/07/2013 | 580 | Liquidazione di spesa per assegnazione sostegno economico alle famiglie dei soggetti portatori di handicap, ai sensi della L.R. 16/86. Periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013. | Ufficio servizi sociali |
| 02/07/2013 | 579 | Adeguamento retribuzione mensile a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con propria determina R.G. n. 568 del 26.06.2013, interno 64/2013, relativa alle progressioni orizzontali all'interno dell'ente. | Ufficio segreteria |
| 01/07/2013 | 578 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. relativa al servizio di Assistenza igienico-personale per alunni portatori di handicap. Periodo:dal 01.03.2013 al 31.05.2013. | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2013 | 577 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE. - Cod. CIG Z2808A0330 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL I° STATO D'AVANZAMENTO ALL'IMPRESA ESSE.DI.EMME SRL DI ENNA. | Ufficio tecnico |