| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 26/06/2013 | 566 | Liquidazione di spesa di euro 1.966,41 I.V.A. compresa, per i lavori di riparazione della fognatura in vico De Pasquale. | Ufficio tributi |
| 26/06/2013 | 565 | Lavori di "Manutenzione straordinaria e ripavimentazione tratti ammalorati della Via Cavour". Liquidazione lavori ed oneri a conferimento a discarica all'impresa Alba Costruzioni s.n.s., con sede in Calatabiano. | Ufficio tecnico |
| 25/06/2013 | 564 | Liquidazione compenso in favore di n. 1 unità avviata al Servizio di attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di attività socialmente utili. Periodo dal 24/05/2013 al 23/06/2013. | Ufficio servizi sociali |
| 25/06/2013 | 563 | Noleggio pullman per trasporto minori partecipanti al Progetto EVERY oratorio estivo 2013. Periodo dal 24/06/2013 al 25/07/2013. [Cig: ZD20A8583D] | Ufficio servizi sociali |
| 25/06/2013 | 562 | Affidamento alla ditta - BOUNTHY BEACH di Leonardi Marcello & C. s.a.s. per attività ricreative sulla spiaggia previste dal progetto EVERY oratorio estivo 2013. Periodo da 24/06/2013 al 25/07/2013 | Ufficio servizi sociali |
| 25/06/2013 | 561 | Impegno di spesa € 27.000,00 esercizio finanziario 2013, per l'affidamento dei servizi di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi. accalappiati nel territorio comunale. | Polizia municipale |
| 25/06/2013 | 560 | Liquidazione € 500,00 per canone mensilità gennaio-maggio 2013 locazione porzione di bene di immobile sito in via Pasteria per l'installazione di un misuratore di velocità in dotazione di questo Comando. | Polizia municipale |
| 25/06/2013 | 559 | Impegno di spesa di € 539,66. IVA inclusa per fornitura di n. 10 Gilet in nylon poliestere giallo fluo con la scritta ausiliario del traffico, n. 10 berretti mod. baseball C/scritta, n. 4 porta bollettari in pelle colore bianco cm. 21 x27. | Polizia municipale |
| 25/06/2013 | 558 | Impegno di spesa di € 129,20 IVA inclusa, per rimozione autovettura. | Polizia municipale |
| 24/06/2013 | 557 | Liquidazione di fatture emesse dalla Impresa "Consorzio Sociale Glicine" per fornitura pasti caldi, per il servizio di mensa scolastica, presso la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, relativamente ai mesi di: APRILE e MAGGIO anno 2013. | Ufficio servizi scolastici |