| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 15/05/2013 | 451 | Liquidazione di spesa, per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di MARZO. Anno scolastico 2012/2013 | Ufficio servizi scolastici |
| 15/05/2013 | 450 | liquidazione fattura noleggio autobus visita guidata al centro sportivo "Torre del Grifo Village" del 02-05-2013. | Ufficio socio culturale |
| 15/05/2013 | 449 | Orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro ed orario di ricevimento del pubblico. | Polizia municipale |
| 15/05/2013 | 448 | Liquidazione fattura n. 54 del 30.03.2013 di € 425,00 IVA inclusa emessa dalla ditta Raciti Rosario per fornitura, montaggio ed equilibratura n. 5 pneumatici 165/70/14 da montare sulla Fiat panda 4x4 . Targata DN283DP. | Polizia municipale |
| 15/05/2013 | 447 | Impegno di spesa di Euro 1.373,35 IVA inclusa per intervento periodico di manutenzione per misuratore di velocità VELOMATIC 512 e riparazione fotocamera. | Polizia municipale |
| 14/05/2013 | 446 | Struttura ed Organizzazione dell'Area di Vigilanza. - Assegnazione dei Servizi e Responsabilità. | Polizia municipale |
| 14/05/2013 | 445 | Liquidazione fattura n. 9 del 02.05.2013 di Euro 1.799,88 in favore di M.S.S. di Manciagli Orazio per fornitura e collocazione segnaletica vertica le e orizzontale. | Polizia municipale |
| 14/05/2013 | 444 | Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di apparecchiatura (server e gruppo di continuità) per l'ufficio protocollo. Impegno di spesa di € 2.212.40, I.V.A. compresa. | Ufficio segreteria |
| 14/05/2013 | 443 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENELEnergia, per fornitura di GAS naturale, periodo: mesi di febbraio-marzo 2013, utente Istituto Comprensivo"G.Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 14/05/2013 | 442 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici. Periodo 2° bimestre 2013. | Ufficio segreteria |