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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
27/01/201445Impegno e liquidazione della spesa di euro 16.766,85 alla ditta “OIKOS” quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di novembre 2013

Ufficio tributi

27/01/201444Impegno e liquidazione della spesa di euro 14.990,88 alla ditta “OIKOS” quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di ottobre 2013.

Ufficio tributi

27/01/201443Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede BandaMusicale Vico Mirabelli- 2013.

Ufficio socio culturale

23/01/201442det.n.42

Ufficio commercio

23/01/201441Provvedimento di rimborso in compensazione, ai sensi del D.M. 25/06/2012 pubblicato sullaG.D.R.1. n. 152 del 02/07/2012. contestuale liquidazione a saldo sovvenzione annua-20 13- al CorpoVolontari Rangers International in materia di sicurezza vigilanza e tutela della città e del territorio.

Ufficio socio culturale

21/01/201439liquidazione fornitura occasionale “Concerto polifonico natalizio”giorno 05-01-2014 mediante prestazione occasionale, a cura della Cappella musicale “Mater Puritatis” -Giarre-

Ufficio socio culturale

21/01/201438Liquidazione e pagamento fatture ENEL Ufficio Tributi mesi maggio - agosto 2013.

Ufficio tributi

21/01/201437Impegno e liquidazione della spesa di € 484,00 per polizza assicurativa annuale dell'autovettura Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla Polizia Municipale. CIG: Z360D6AFOB.

Polizia municipale

21/01/201436LIQIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESI DI NOVEMBRE 2013

Ufficio servizi sociali

21/01/201435LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE RIABILITATIVE. PERIODO II° SEMESTRE 2013

Ufficio servizi sociali

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