| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 27/01/2014 | 45 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 16.766,85 alla ditta “OIKOS” quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di novembre 2013 | Ufficio tributi |
| 27/01/2014 | 44 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 14.990,88 alla ditta “OIKOS” quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di ottobre 2013. | Ufficio tributi |
| 27/01/2014 | 43 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede BandaMusicale Vico Mirabelli- 2013. | Ufficio socio culturale |
| 23/01/2014 | 42 | det.n.42 | Ufficio commercio |
| 23/01/2014 | 41 | Provvedimento di rimborso in compensazione, ai sensi del D.M. 25/06/2012 pubblicato sullaG.D.R.1. n. 152 del 02/07/2012. contestuale liquidazione a saldo sovvenzione annua-20 13- al CorpoVolontari Rangers International in materia di sicurezza vigilanza e tutela della città e del territorio. | Ufficio socio culturale |
| 21/01/2014 | 39 | liquidazione fornitura occasionale “Concerto polifonico natalizio”giorno 05-01-2014 mediante prestazione occasionale, a cura della Cappella musicale “Mater Puritatis” -Giarre- | Ufficio socio culturale |
| 21/01/2014 | 38 | Liquidazione e pagamento fatture ENEL Ufficio Tributi mesi maggio - agosto 2013. | Ufficio tributi |
| 21/01/2014 | 37 | Impegno e liquidazione della spesa di € 484,00 per polizza assicurativa annuale dell'autovettura Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla Polizia Municipale. CIG: Z360D6AFOB. | Polizia municipale |
| 21/01/2014 | 36 | LIQIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESI DI NOVEMBRE 2013 | Ufficio servizi sociali |
| 21/01/2014 | 35 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE RIABILITATIVE. PERIODO II° SEMESTRE 2013 | Ufficio servizi sociali |