| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 20/10/2014 | 816 | Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di analisi dell’acqua immessa nella rete idrica comunale e analisi di verifica dell’acqua del pozzo comunale di contrada “Carraro”. Impegno di spesa di € 2.728,00 iva e c.p. compresi. Codice C.I.G. Z0F1111872 | Ufficio tecnico |
| 20/10/2014 | 815 | Liquidazione della spesa di € 22.626,92 alla società p.a. OIKOS quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune nel mese di marzo 2014 | Ufficio tecnico |
| 17/10/2014 | 814 | Liquidazione fattura fornitura manifesti, locandine ed inviti in riferimento al
sostegno economico effettuato mediante rimborso di quota parte delle spese sostenute
dall' Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell'impiego,
dell' orientamento dei servizi e delle attività formative - Servizio XII - Centro per l'Impiego di
Catania. Centro per l'Impiego di Giarre" per l'organizzazione del "Convegno sulle modalità
di accesso e fruizione degli incentivi occupazionali previsti dal piano garanzia giovani o
youth garantee in Sicilia" del 30/06/2014. | Ufficio socio culturale |
| 15/10/2014 | 813 | Liquidazione di spesa per compenso a favore di n. 1 unità avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI- ANNO 2014. Periodo dal 15/09/2014 al 14/10/2014. | Ufficio servizi sociali |
| 14/10/2014 | 812 | Determina a contrarre per l’assunzione dell’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 32, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014 e dell’art. 3, del Decreto MEF del 15 luglio 2014. | Ufficio ragioneria |
| 13/10/2014 | 811 | Determina a contrarre con la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. A.R.L. per la proroga del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo G. Macherione di Calatabiano, erogato sotto forma di voucher. Periodo dal 14/10/2014 al 31/10/2014. | Ufficio servizi sociali |
| 13/10/2014 | 810 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda
Musicale Vico Mirabelli- Giugno - Luglio 2014. | Ufficio socio culturale |
| 13/10/2014 | 809 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi
periodo Giugno- Luglio 2014. | Ufficio socio culturale |
| 13/10/2014 | 808 | Liquidazione € 400,00 per canone quattro mensilità giugno-settembre 2014 locazione porzione di bene di immobile sito in via Pasteria per l'installazione di un misuratore di velocità in dotazione di questo Comando. | Polizia municipale |
| 13/10/2014 | 807 | Liquidazione retribuzioni mese di settembre 2014 al personale comunale assunto con contratto a tempo determinato con la qualifica di ausiliari alla sosta. | Polizia municipale |