| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/11/2014 | 887 | Fondo per le Risorse Decentrate anno 2013. Liquidazione progetto finalizzato" Sicurezza
San Marco 2013" personale polizia municipale. Anno 2013. | Polizia municipale |
| 14/11/2014 | 886 | Liquidazione di spesa di €.96.00, LV.A. compresa, alla ditta Comis s.r.l., per il servizio dì noleggio della fotocopiatrice in dotazione ai Sei*vizi Demografici.- Periodo: Ottobre-Novembre 2014. | Ufficio anagrafe |
| 14/11/2014 | 885 | Liquidazione indennità di risultato anno 2013 ai titolari di posizione organizzativa. | Ufficio segreteria |
| 14/11/2014 | 884 | Fondo per le Risorse Decentrate anno 2014. Erogazione al dipendente avente diritto
dell'indennità di maneggio valori per espletamento del servizio di economato Area
Economico - Finanziaria per il periodo: dal 01 gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. | Ufficio ragioneria |
| 14/11/2014 | 883 | Determina a contrarre con contestuale affidamento alla ditta GE.AN. Di Gennusa
Antonino con sede in via Lussorio Cau n° 5 cap. 90128 - Palermo, della fornitura di
divise per il personale di polizia municipale, mediante ricorso al mercato elettronico
Della P.A. (ME.PA), ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 207/2010 e dell'art. 125 co. 11 del
D.Lgs. 163/2006. | Polizia municipale |
| 14/11/2014 | 882 | Determina a contrarre con contestuale affidamento alla ditta SEGNAL SYSTEM
S.R.L. con sede in via Valle D'Aosta n° 3 cap. 06038 Spello (PG) della fornitura di
vernice spartitraffico e diluente, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A.
(ME.PA), ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 207/2010 e dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs.
163/2006. | Polizia municipale |
| 14/11/2014 | 881 | Fondo per le Risorse Decentrate anno 2013 - Erogazione compensi per progetti di
premialità, Piano Performance anno 2013 - Dipendenti dell' Area Economico
Finanziaria. | Ufficio ragioneria |
| 14/11/2014 | 880 | Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative. Periodo I° Semestre 2014. | Ufficio servizi sociali |
| 14/11/2014 | 879 | Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative. Periodo II° trimestre 2014. | Ufficio servizi sociali |
| 14/11/2014 | 878 | Liquidazione fattura n° 975/2014 del 10/10/2014 di € 3.069,95 IVA compresa alla
ditta Gullotta Giuseppe (officina autorizzata IVECO) P. IVA 0 1516890835 per
riparazione, manutenzione e sostituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo
Scuolabus comunale i
IVECO DAILY 40.10 Targato CT A76025 | Ufficio autoparco |