| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/02/2014 | 141 | Liquidazione fattura n. 08/2013, per servizio di pulizia locali occupati da uffici comunali (periodo 01.12.2013 - 31.12.2013). Alkantara 2001 Società Cooperativa Sociale di Calatabiano (CT) in amministrazione giudiziaria. | Ufficio segreteria |
| 18/02/2014 | 140 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Periodo: luglio-agosto 2013. | Ufficio segreteria |
| 18/02/2014 | 139 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica. Competenza: 01/07/2013-31/07/2013. | Ufficio segreteria |
| 18/02/2014 | 138 | liquidazione visita fiscale effettuata dall' ASL n. 5-Spezzino di La Spezia (SP). | Ufficio segreteria |
| 18/02/2014 | 137 | Locali siti in via Calatabiano-Pasteria n. 27, frazione Pasteria, adibiti a Delegazione Comunale e Centro Anziani. Rimborso spese condominiali: quarto trimestre anno 2013. Impegno e liquidazione | Ufficio segreteria |
| 17/02/2014 | 136 | Liquidazione fattura n.139/2013 del 14/12/2013 alla Net.Service S.r.l. per i servizi sistemistici e di assistenza tecnica effettuati per la migrazione del portale web istituzionale sulla nuova infrastruttura di cloud server. | Ufficio tecnico |
| 17/02/2014 | 135 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 16.500,42 alla ditta “OIKOS” quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di gennaio 2014. | Ufficio tributi |
| 17/02/2014 | 134 | Intervento di somma urgenza ai sensi dell’ex art. 176 D.P.R. 207/2010 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di pulizia straordinaria dell’area dell’isola ecologica di c.da San Antonio e delle aree immediatamente adiacenti - Impegno di spesa di euro 7.320,00 I.V.A. compresa.= | Ufficio tributi |
| 17/02/2014 | 133 | Art. 176 D.P.R. 207/2010 – Intervento di somma urgenza – Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di abbattimento del fusto di una palma secca in piazza Vittorio Emanuele - Impegno di spesa di euro 610,00 I.V.A. compresa.= | Ufficio tributi |
| 17/02/2014 | 132 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 34.697,61 alla ditta “CARUTER” quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il periodo dal 16 al 31 gennaio 2014. | Ufficio tributi |