| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 26/06/2014 | 540 | liquidazione fattura n. 10/2014 del 12.06.2014 di €.200,00 per servizio di trasporto T.S.O. | Polizia municipale |
| 25/06/2014 | 539 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher. Periodo: mese di aprile 2014 | Ufficio servizi sociali |
| 25/06/2014 | 538 | Liquidazione fatture n. 811 del 10/06/2014 di € 97,60, i.v.a. inclusa e n. 842 del 16/06/2014, alla ditta COMIS S.R.L., relativa al noleggio di un fotocopiatore Olivetti ubicato presso l'ufficio servizi sociali. Periodo: dal 01.04.2014 al 31.07.2014. C.I.G.:[Z040CE0A60] | Ufficio servizi sociali |
| 25/06/2014 | 537 | Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2014. | Ufficio segreteria |
| 25/06/2014 | 536 | Anticipazione quota su sovvenzione annua al Corpo Volontari Rangers International. | Ufficio socio culturale |
| 25/06/2014 | 535 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-ENERGIA,
per fornitura di GAS naturale, periodo: mese di maggio anno2014,
utente Istituto Comprensivo"G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 25/06/2014 | 534 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 2° Bimestre
2014 utenze:-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano
-Biblioteca comunale. | Ufficio servizi scolastici |
| 25/06/2014 | 533 | Liquidazione della spesa di euro 69.395,21 alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il
servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il mese di Maggio 2014. | Ufficio tecnico |
| 25/06/2014 | 532 | Liquidazione della spesa di euro 69.395,21 alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il
servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il mese di Aprile 2014 | Ufficio tecnico |
| 23/06/2014 | 531 | Nomina Commissione giudicatrice esame di idoneità per il conferimento della qualifica di
ausiliare della sosta c.d. " Ausiliare del traffico". | Polizia municipale |