| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/06/2014 | 510 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi
assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinatlvo di servizio).
Periodo:mese di Aprile 2014. | Ufficio servizi sociali |
| 16/06/2014 | 509 | Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara e contestuale affidamento del servizio di "Gestione tecnico - operativa, incluse
manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di
contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità" (Lotto
unico). Periodo dal 01/07/2014 al 31/01/2015. | Ufficio tecnico |
| 16/06/2014 | 508 | Liquidazione fattura per l'acquisto di uno spazio pubblicitario, (1 pagina ), alla
PKSUD s.r.l. Catania, finalizzato alla promozione del territorio, in occasione della "XXX^ Sagra delle Nespole e solenni festeggiamenti in onore di "S. Filippo Siriaco" sul quotidiano "La Sicilia" edizione Catania e provincia. | Ufficio socio culturale |
| 16/06/2014 | 507 | liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi
periodo Febbraio 2014. | Ufficio socio culturale |
| 16/06/2014 | 506 | Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura del sofware per la gestione della nuova tassa denominata T.A.S.I. e servizi correlati per l’allineamento della banca dati di questo ufficio, servizio affiancamento operativo per il passaggio dalla T.A.R.E.S. alla T.A.R.I. e di personalizzazione, affrancatura e postalizzazione di modelli F24, acconto T.A.R.I. 2014, per questo Comune – Impegno complessivo di spesa di euro 9.200,07. | Ufficio tributi |
| 16/06/2014 | 505 | Determina di liquidazione dei Lavori di realizzazione pozzetto raccolta acque meteoriche, fornitura e messa in opera di telaio e grata in ferro in via Solferino angolo via R. di Lauria sistemazione pavimentazione sede stradale, fornitura emessa in opera telaio e grata in ferro in Piazza Mercato, compresa la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane carico e trasporto del materiale di risulta. CIG X050E39E9B | Ufficio tecnico |
| 13/06/2014 | 504 | Determina a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa RCT ed INFORTUNI
in favore di n. 120 minori e n. 10 operatori partecipanti alla Colonia Estiva 2014. Periodo dal
20/06/2014 al 20/07/2014. | Ufficio servizi sociali |
| 13/06/2014 | 503 | Approvazione del verbale di gara e conseguente aggiudicazione definitiva fornitura
di gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie. | Ufficio segreteria |
| 13/06/2014 | 502 | Fondo per le risorse decentrate anno 2013, erogazione ai dipendenti aventi diritto dell'indennità di rischio, reperibilità e trattamento per attività prestata in giorno festivo per espletamento dei servizi cimiteriali inerenti all'area tecnica. | Ufficio tecnico |
| 13/06/2014 | 501 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani. Periodo: febbraio 2014. | Ufficio servizi sociali |