| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 09/06/2014 | 480 | Determina affidamento incarico, ed impegno di spesa di € 1.250,00 i.v.a. compresa, per controllo, semestrale ed annuale compresa la ricarica e manutenzione degli estintori, dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, gli istituti scolastici, compresa la Caserma dei Carabinieri. Codice C.I.G. ZD40F9160A | Ufficio tecnico |
| 06/06/2014 | 479 | CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINE SISMICA INERENTE IL PROGETTO DI “ SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’AREA DESTINATA A TUMULAZIONI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CALATABIANO ". | Ufficio tecnico |
| 06/06/2014 | 478 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda
Musicale Vico Mirabelli- Dicembre 2013-Gennaio 2014. | Ufficio socio culturale |
| 06/06/2014 | 477 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi
periodo Gennaio 2014. | Ufficio socio culturale |
| 06/06/2014 | 476 | Liquidazione fattura per la fornitura di manifesti, in occasione della
"Sagra delle nespole"e "festeggiamenti in onore di S. Filippo Siriaco "2014. | Ufficio socio culturale |
| 06/06/2014 | 475 | Liquidazione di fattura emessa dalla Impresa "Consorzio Sociale
Glicine" per fornitura pasti caldi, per il servizio di mensa scolastica, presso la
Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di
Calatabiano, relativamente al mese di: APRILE anno 2014 . | Ufficio servizi scolastici |
| 06/06/2014 | 474 | Liquidazione di fattura emessa dalla cartolibreria "IL GIRASOLE"
di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta, n.180/A Giardini-Naxos, per
fornitura buoni-libro in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
dell 'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.
Anno Scolastico 2013/2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 06/06/2014 | 473 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL Energia,
per fornitura di GAS naturale, periodo: mese di marzo anno2014,
utente Istituto Comprensivo"G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 05/06/2014 | 472 | Liquidazione spesa fatture n. 14663 del 08.05.2014 di €. 62,81 relativa n. 141 visure mesi di
febbraio e marzo 2014 e n. 16762 del 13.05.2014 €. 4,45 relativa a n. 10 visure mese di aprile 2014. | Polizia municipale |
| 05/06/2014 | 471 | Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica, semafori Via Lapide Nuova e
Via Pasteria bimestre novembre-dicembre 2013.- | Polizia municipale |