Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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21/07/2014 | 618 | Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.A. | Ufficio tributi |
21/07/2014 | 617 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |
21/07/2014 | 616 | Impegno e liquidazione della spesa complessiva di euro 685,03 per la fattura n. 1673/2014 del 27/05/2014 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU. | Ufficio tributi |
21/07/2014 | 615 | Impegno e liquidazione della spesa complessiva di euro 11.752,15 per le fatture n. 2023/2014 del 23/06/2014, n. 2034/2014 del 23/06/2014, n. 2046/2014 del 23/06/2014, n. 2067/2014 del 23/06/2014 e n. 2079/2014 del 23/06/2014 emesse da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU | Ufficio tributi |
21/07/2014 | 614 | Provvedimento di rimborso SII anno 2013 alla Sig.ra Cundari Rosa | Ufficio tributi |
18/07/2014 | 613 | Festeggiamenti in onore di "S. Giuseppe"- Fraz. Pasteria - Impegno di spesa di € 1.533,00
e contestuale liquidazione in favore della S.I.A.E. - Agenzia di Acireale. | Ufficio socio culturale |
18/07/2014 | 612 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi
periodo Aprile-Maggio 2014. | Ufficio socio culturale |
18/07/2014 | 611 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica sede Banda
Musicale Vico Mirabelli- Aprile-Maggio 2014. | Ufficio socio culturale |
18/07/2014 | 610 | Liquidazione spesa per fornitura di Energia Elettrica in Piazza Vitto Emanuele
e Piazza del Mercato mese di Maggio 2014. | Ufficio socio culturale |
18/07/2014 | 609 | Liquidazione fattura n. 8V00206840 del 07/04/2014 di € 119,00 iva inclusa, emessa da Telecom Italia S.P.A. per servizi telefonici relativi al III bimestre 2014 | Ufficio servizi sociali |