| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 04/02/2014 | 93 | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 PC PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E N. 1 PER L'UFFICIO FINANZIARIO. CIG Z1F0D10984 | Ufficio servizi sociali |
| 04/02/2014 | 92 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'INAIL PER ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO RELATIVA AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' | Ufficio servizi sociali |
| 04/02/2014 | 91 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |
| 04/02/2014 | 90 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |
| 04/02/2014 | 89 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di euro 410,98 a diversi Comuni per notifiche effettuate in diversi anni inerenti il Servizio Idrico Integrato. | Ufficio tributi |
| 04/02/2014 | 88 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SIG. PIRAINO PIETRO | Ufficio tributi |
| 04/02/2014 | 87 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 17.250,10 alla ditta “OIKOS” quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di dicembre 2013. | Ufficio tributi |
| 04/02/2014 | 86 | Impegno di spesa di euro 8.869,40 IVA compresa, per rinnovo per l’anno 2014 del contratto di assistenza ed aggiornamento dei software forniti dalla Datanet srl relativi a: ICI e MUI,Catasto, Pubblicità, Pubbliche Affissioni, Cosap, Bollettazione Acqua, Fognatura e Depurazione, TARSU, Dataword, Datareport e n. 10 ore di teleassistenza. | Ufficio tributi |
| 04/02/2014 | 85 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di riparazione dell’autocarro comunale targato CN 957 HS dell’Ufficio Acquedotto – Impegno di spesa di euro 760,00 IVA compresa. = | Ufficio tributi |
| 03/02/2014 | 99 | Impegno e liquidazione della spesa di € 3.212,00 per polizza assicurativa annuale dello Scuolabus Comunale Fiat IVECO
A5D/S28/A TargatO EL42DLK, in dotazione all'Area Amministrativa Servizi Scolastici. CIG: Z860DA8F45 | Ufficio autoparco |