| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 04/12/2014 | 957 | Liquidazione di spesa per compenso a favore di n. 3 unità da avviare al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ANNO 2014. Periodo dal 03/11/2014 allo 02/12/2014 | Ufficio servizi sociali |
| 04/12/2014 | 956 | Liquidazione competenze tecniche e spese per la redazione del Certificato di Collaudo delle opere strutturali dei lavori di realizzazione di un "Centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell’ex cine teatro comunale", all’Ing. Luigi Lupo . | Ufficio tecnico |
| 03/12/2014 | 955 | Liquidazione della spesa di euro 1.488,55 per il servizio di postalizzazione di complessivi n. 2.734 avvisi per il pagamento del saldo T.A.R.I. 2014 per questo Comune – Codice CIG: Z5011552C1 | Ufficio tributi |
| 03/12/2014 | 954 | Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attività di pubblicizzazione
azione amministrativa sul sito web. Periodo: 01/10/2014 - 30/10/2014. | Ufficio segreteria |
| 03/12/2014 | 953 | Determina a contrarre e contestuale affìdamento per la fornitura di fogli per registri di Stalo Civile, SICRA Web, numerazione singoli fogli e agende SSDD per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA) ai sensi dell' art...328 d.p.r. ottobre 2010.N.207 e dell'art. 125 co.l 1, del D.Lgs 12 aprile 2006. n. 163.-
CIG: ZBB12126D9 | Ufficio stato civile |
| 03/12/2014 | 952 | Rimborso spese di viaggio all'ing. Salvatore Faro, per incarico di istruttore direttivo tecnico, di
responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responsabile S.U.A.P..
Periodo: mese di NOVEMBRE 2014. | Ufficio segreteria |
| 03/12/2014 | 951 | Determina a contrarre per la fornitura di consumabili per stampanti per gli uffici dell'Area Amministrativa mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.328 D.P.R. 6 ottobre 2010, n.207 e s.m.l. CIG: [Z88120fOE7] | Ufficio segreteria |
| 03/12/2014 | 950 | Canoni dovuti all'ANAS per licenze e concessioni di attraversamenti sotterranei idrici e fognari lungo la SS114 nel territorio comunale – Anno 2014 | Ufficio tecnico |
| 03/12/2014 | 949 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000.00 OLTRE IVA DEL 10% PER I PAGAMENTI ALLA DITTA OIKOS PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEFINITIVO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI IN QUESTO COMUNE DAL 01/11/2014 AL 30/11/2014. CODICE CIG 5683749A0B | Ufficio tecnico |
| 03/12/2014 | 948 | fornitura straordinaria Energia Elettrica manifestazioni "Santo Natale 2014" dal
07-12-2014 al 07-01-2015 in P.za Sac. Vitto Emanuele Calatabiano. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione a favore dell'ENEL servizio elettrico s.p.a. | Ufficio socio culturale |