| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 30/09/2014 | 767 | Procedura in economia a cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 67 e seg. del regolamento comunale dei contratti per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria per la pulizia e ripristino dell'alveo del Torrente S. Beatrice, lato sud, e torrente Pietra Trono a ridosso delle case popolari. Affidamento lavori. | Ufficio tecnico |
| 29/09/2014 | 766 | LAVORI DA ESEGUIRE NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE AI FINI DEL COLLAUDO DEI LOCALI SPOGLIATOIO E LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. | Ufficio tecnico |
| 29/09/2014 | 765 | Liquidazione fattura n. 165/2014 del 24/07/2014 alla ditta La Celere Disinfestazioni di Occhino Giovanni per l’intervento di derattizzazione e disinfestazione in varie parti del territorio comunale. | Ufficio tecnico |
| 29/09/2014 | 764 | Liquidazione spesa per servizi telefonici CIMITERO COMUNALE - Riferimento nota
ufficio ragioneria protocollo n. 11.640 del 10/09/2014. | Ufficio tecnico |
| 26/09/2014 | 763 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 5° Bimestre
anno 2014, utenza:-Istituto Comprensivo "G. Macherione"
di Calatabiano | Ufficio servizi scolastici |
| 26/09/2014 | 761 | Liquidazione e pagamento compenso incarico componente dell'Organo di revisione
economico - finanziaria Dott. Cannavò Sebastiano per il periodo 01.04.2014-
31.08.2014. | Ufficio ragioneria |
| 26/09/2014 | 760 | Liquidazione e pagamento compenso incarico al Dott. Panebianco Salvatore quale
presidente dell'Organo di revisione economico - finanziaria per il periodo
01.07.2014 - 31.08.2014. | Ufficio ragioneria |
| 26/09/2014 | 759 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo:mese di Agosto 2014. | Ufficio servizi sociali |
| 26/09/2014 | 758 | Liquidazione e pagamento fattura n. 100172 del 01.08.2014 di € 1.396,90 della Ditta
Sikuel s.r.l. | Ufficio ragioneria |
| 26/09/2014 | 757 | Liquidazione polizza fideiussoria pratica rimborso IVA 1992, periodo dal 24.05.2014
al 24.08.2014. Importo € 225,95 | Ufficio ragioneria |