| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 23/09/2014 | 747 | Avviamento straordinario di n. 1 unità per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ANNO 2014. Periodo dal 29/09/2014 al 28/11/2014 | Ufficio servizi sociali |
| 23/09/2014 | 746 | Dipendente comunale Valentino Adelaide.
Autorizzazione ad usufruire di permessi, ai sensi dell'art. 33, co. 3, della Legge 05.0292 n. 104 e sm.
ed ii.. | Ufficio segreteria |
| 23/09/2014 | 745 | Liquidazione riparto delle spese sostenute dal comune di Giarre per il funzionamento della
sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento, anno 2012. Impegno e liquidazione. | Ufficio segreteria |
| 23/09/2014 | 744 | Liquidazione riparto delle spese sostenute dal comune di Giarre per il funzionamento
dell'Archivio Notarile Mandamentale,anno 2012. Impegno e liquidazione. | Ufficio segreteria |
| 22/09/2014 | 743 | Procedura in economia a cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 67 e segg. del regolamento comunale dei contratti per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria per la pulizia e ripristino dell'alveo del Torrente S. Beatrice, lato sud, e Torrente Pietra Trono a ridosso della case popolari. | Ufficio tecnico |
| 19/09/2014 | 742 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. | Ufficio tributi |
| 19/09/2014 | 741 | Liquidazione di spesa per compenso in favore di n. 2 soggetti avviati al Servizio di attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di Attività Socialmente Utili. Periodo dal 14/08/2014 al 12/09/2014. FINE ATTIVITÀ'. | Ufficio servizi sociali |
| 18/09/2014 | 740 | Acquisto in economia di una caldaia murale a condensazione da 25Kw ed accessori per la scuola comunale dell’infanzia di Pasteria, mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 125, co. 11, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. CIG: [ZC010CB383] | Ufficio tecnico |
| 17/09/2014 | 739 | Liquidazione della spesa di € 16.211,91 alla società p.a. OIKOS quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune nel mese di febbraio 2014 CIG: [5683749A0B]. | Ufficio tecnico |
| 16/09/2014 | 738 | Liquidazione fattura n.28 del 05/08/2014 (riferimento determina n.636 del 25/07/2014). | Ufficio segreteria |