| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 25/06/2014 | 537 | Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2014. | Ufficio segreteria |
| 25/06/2014 | 536 | Anticipazione quota su sovvenzione annua al Corpo Volontari Rangers International. | Ufficio socio culturale |
| 25/06/2014 | 535 | Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-ENERGIA,
per fornitura di GAS naturale, periodo: mese di maggio anno2014,
utente Istituto Comprensivo"G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 25/06/2014 | 534 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 2° Bimestre
2014 utenze:-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano
-Biblioteca comunale. | Ufficio servizi scolastici |
| 25/06/2014 | 533 | Liquidazione della spesa di euro 69.395,21 alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il
servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il mese di Maggio 2014. | Ufficio tecnico |
| 25/06/2014 | 532 | Liquidazione della spesa di euro 69.395,21 alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il
servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il mese di Aprile 2014 | Ufficio tecnico |
| 23/06/2014 | 531 | Nomina Commissione giudicatrice esame di idoneità per il conferimento della qualifica di
ausiliare della sosta c.d. " Ausiliare del traffico". | Polizia municipale |
| 23/06/2014 | 530 | Liquidazione della spesa di euro 2.160,03 I.V.A. compresa, quale acconto sul maggior prezzo per il servizio di personalizzazione, affrancatura e postalizzazione di modelli F24, acconto T.A.R.I. 2014, per questo Comune.= | Ufficio tributi |
| 23/06/2014 | 529 | Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.A. | Ufficio tributi |
| 23/06/2014 | 528 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |