| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 24/12/2014 | 1027 | Impegno di spesa per fornitura di abbonamenti in
favore degli studenti, che frequentano la Scuola Secondaria di 2°
grado e le scuole regionali di formazione professionale, aventi diritto presso i
servizi pubblici di linea, per l'anno scolastico 2014/2015. | Ufficio servizi scolastici |
| 24/12/2014 | 1026 | Adesione a Convenzione CONSIP per la Fornitura di carburanti per autotrazione
mediante buoni acquisto "Carburante rete-Buoni acquisto 5- lotto 3", aggiudicata a E.N.I.
S.p.A. | Ufficio autoparco |
| 24/12/2014 | 1025 | Impegno e liquidazione della spesa di € 535,89 per polizza assicurativa
annuale dell'autovettura Lancia Lybra 1.9 Targata, CL 071 JX, in dotazione ai
Servizi Istituzionali. | Ufficio autoparco |
| 24/12/2014 | 1024 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E
IMPOSTA DI BOLLO PER IL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI " MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DUE IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DEI REFLUI CITTADINI DI C/DA IMPERIO E DELLA FRAZIONE DI
LAPIDE PASTERIA CON DELEGA DI RESPONSABILITA'" (LOTTO UNICO) PERIODO
DAL 01/07/2014 AL 31/01/2015 | Ufficio contratti |
| 24/12/2014 | 1023 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA MEDIANTE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.
MACHERIONE" DI CALATABIANO. | Ufficio servizi scolastici |
| 24/12/2014 | 1022 | Determina a contrarre con contestuale affidamento in economia
alla ditta Sikuel srl per il contratto di assistenza a manutenzione
software gestione economica del personale e inventario 2015/2017
mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207 e dell'art. 125, co.11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 | Ufficio ragioneria |
| 24/12/2014 | 1021 | Liquidazione della spesa di € 15.210,95 alla OIKOS S.p.A. quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di novembre 2014 - CIG: [5683749A0B] | Ufficio tecnico |
| 24/12/2014 | 1020 | Liquidazione della spesa di € 18.540,41 alla OIKOS S.p.A. quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di ottobre 2014 - CIG: [5683749A0B] | Ufficio tecnico |
| 24/12/2014 | 1019 | Liquidazione della spesa di € 20.109,05 alla OIKOS S.p.A. quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di settembre 2014 - CIG: [5683749A0B] | Ufficio tecnico |
| 24/12/2014 | 1018 | Liquidazione della spesa di € 22.473,19 alla OIKOS S.p.A. quale corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di agosto 2014 - CIG: [5683749A0B] | Ufficio tecnico |