| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 22/04/2014 | 347 | PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MIRABELLI GIORGIO ADIBITO A SALA PROVE BANDA MUSICALE | Ufficio tecnico |
| 22/04/2014 | 346 | Liquidazione e pagamento delle spese sostenute per ns. conto dalla Tesoreria Comunale per l'anno 2013. Importo € 805,98. | Ufficio ragioneria |
| 22/04/2014 | 345 | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRADA CHE CONDUCE AL CASTELLO ARABO NORMANNO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SAN FILIPPO, COMPRESA LA PULIZIA DELL'AREA SPARTITRAFFICO INNESTO VIA TRIFILO' CON VIA PIRATO. | Ufficio tecnico |
| 22/04/2014 | 344 | Liquidazione di fattura emessa dalla cartolibreria "Il Girasole" di Purello Rosario, con sede in via Chianchitta n.180/A Giardini Naxos, per fornitura buoni-libro in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell 'Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. Anno Scolastico 2013/2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/04/2014 | 343 | Liquidazione di fattura emessa dalla cartolibreria"Anna Finocchiaro" di G.M.L. Trovato s.n.c., con sede in via Nazionale,148, Mascali, per fornitura buoni-libro in favore degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. Anno Scolastico 2013/2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/04/2014 | 342 | Liquidazione di spesa, per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di FEBBRAIO. Anno scolastico 2013/2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/04/2014 | 340 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE RETE PUBBLICO ACQUEDOTTO IN VIA LAPIDE VECCHIA ED IN VIA GARIBALDI. | Ufficio tecnico |
| 22/04/2014 | 339 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE PUBBLICA FOGNATURA IN CONTRADA GALIMI. | Ufficio tecnico |
| 22/04/2014 | 338 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA DA 2 KW INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE REFLUI DI C.DA IMPERIO. | Ufficio tecnico |
| 22/04/2014 | | Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di cartellini per Carte d'Identità, etichette trasparenti e supporti biadesive per l'Ufficio rilascio certificati. -Impegno di spesa di €. 728.95 I.V.A. compresa. | Ufficio anagrafe |