| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/04/2014 | 337 | Riparazione di autocarro Gasolone targa CN957HS in dotazione a questa Area Tecnica giusta deliberazione di G.C. n. 23 del 28/03/2014. - Lotto CIG [XB00E39E9D] | Ufficio tecnico |
| 18/04/2014 | 335 | CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINE SISMICA INERENTE IL PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN'AREA
MERCATALE, SITA SULLA S.P. 127 IN CONTRADA MONTEFORTE NEL COMUNE DI CALATABIANO". | Ufficio tecnico |
| 18/04/2014 | 334 | Determinazione per la restituzione di cauzione prestata per posa in opera di monumento funerario. de cuius Samperi Salvatore | Ufficio tecnico |
| 18/04/2014 | 333 | Determina di Liquidazione di spesa per servizi telefonici Cimitero Comunale. Periodo Agosto Settembre 2013. 6° Bimestre 2013 | Ufficio tecnico |
| 18/04/2014 | 332 | Liquidazione e pagamento compenso incarico componente dell'Organo di revisione economico-finanziaria Rag. Giordano Roberto per il periodo 01.01.2014 - 31.03.2014. | Ufficio ragioneria |
| 18/04/2014 | 331 | Liquidazione e pagamento compenso incarico al Dott. Panebianco Salvatore quale presidente dell'Organo di revisione economico - finanziaria per il periodo 01.01.2014 - 31.03.2014. | Ufficio ragioneria |
| 17/04/2014 | 330 | Procedura aperta mediante R.D.O. sul Me. PA. Acquisizione al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie. CIG: ZCGOEDD1AG. | Ufficio segreteria |
| 17/04/2014 | 329 | Determina di impegno e contestuale affidamento di manutenzione straordinaria per lavori di sistemazione bagni e finestre nella scuola elementare e scuola media di via vitt. Veneto- compresa la disinfestazione di nidi di vespe Impegno di spesa € 1.363,64 oltre I.V.A. del 10%. Cod. C.I.G. XD80E39E9C; | Ufficio tecnico |
| 15/04/2014 | 328 | Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attività di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo: 01/03/2014 - 31/03/2014 | Ufficio segreteria |
| 15/04/2014 | 327 | Liquidazione fattura n. 1134691611/14, per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF", Convenzione Consip 20 lotto 2. Periodo: dal 01.01.2014 al 31.03.2014. | Ufficio segreteria |