| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 15/04/2014 | 326 | Rimborso spese di viaggio all'ing. Salvatore faro, per incarico di istruttore direttivo tecnico, di responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responabile S.U.A.P. Periodo: mese di MARZO 2014 | Ufficio segreteria |
| 15/04/2014 | 325 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO DI SERVIZIO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2014 | Ufficio servizi sociali |
| 15/04/2014 | 324 | Impegno di spesa relativa alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per l'elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25/05/2014. | Ufficio elettorale |
| 14/04/2014 | 323 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 6° Bimestre 2013 utenze:-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano -Biblioteca comunale. | Ufficio servizi scolastici |
| 14/04/2014 | 322 | Liquidazione fattura n. 8V00690678 del 07.10.2013 €. 57,00 e n. 8V00691232 €. 126,50 del
07.10.2013, emesse dalla Telecom Italia S.p.A. per costo abbonamento, e TIR ADSL ENTRY HIPERWAY 4,
traffico agosto-settembre 2013 e canone novembre-dicembre 2013 . | Polizia municipale |
| 14/04/2014 | 321 | Liquidazione fattura n. 2V13007393 del 21.10.2013 €. 3,50, emessa da Telecom Italia
S.p.A. per canone novembre 2013 e conversazioni settembre 2013 relativi alla utenza n 800298522. | Polizia municipale |
| 11/04/2014 | 320 | Liquidazione spesa fattura n. 35877 del 19.12.2013 di €.44,92 relativa a n. 102 consultazione dati anagrafici PRA novembre 2013. | Polizia municipale |
| 11/04/2014 | 319 | Liquidazione affidamento servizio di prestazione occasionale allestimento e sfilata gruppi in maschera - Carnevale 2014. | Ufficio socio culturale |
| 10/04/2014 | 318 | Impegno e liquidazione della somma di euro 352,36 per competenze per incarico esperito di Commissario ad Acta presso questo Ente dal Dott. Lucio Arcidiacono.= | Ufficio tributi |
| 10/04/2014 | 317 | Impegno e liquidazione della spesa di euro 3.788,32 per la fattura n. 682/2014 del 17/03/2014 emessa da Poste Tributi S.c.p.a., Società del Gruppo Poste Italiane, per attività svolte relative al servizio di supporto alla riscossione e riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale SII e TARSU. | Ufficio tributi |