| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 07/02/2014 | 104 | Liquidazione fornitura energia elettrica, rif. nota ufficio di ragioneria prot. n 1273 del 28/01/2014 | Ufficio tecnico |
| 07/02/2014 | 103 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE EROGATO SOTTO FORMA DI VOUCHER. PERIODO DAL 01/11/2013 AL 21/02/2013 | Ufficio servizi sociali |
| 07/02/2014 | 102 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE RIABILITATIVE. | Ufficio servizi sociali |
| 07/02/2014 | 101 | Ripartizione entrate derivanti dall'applicazione della L.R. n° 3 del 01/02/2006 art. 13, e decreto Assessoriale del 14/06/2007 art. 2 - Anno 2013- | Ufficio sviluppo economico |
| 06/02/2014 | 100 | Liquidazione spesa fatttura n. 33301 del 28.11.2013 di €. 110,11 relativa a n.250 consultazione dati anagrafici PRA ottobre 2013. | Polizia municipale |
| 05/02/2014 | 98 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, periodo: FEBBRAIO-MARZO anno 2013, utente Istituto Comprensivo "G.Macherione"di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 04/02/2014 | 97 | Liquidazione di spesa, per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di NOVEMBRE. Anno scolastico 2013/2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 04/02/2014 | 96 | Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica luglio-agosto 2013. | Polizia municipale |
| 04/02/2014 | 95 | RICONFERMA NOMINA DI AMMINISTRATORE LOCALE ED OPERATORI DELLA PASSWORD PER L'ACCESSO AL SISTEMA SGATE | Ufficio servizi sociali |
| 04/02/2014 | 94 | APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA UTILIZZARE NEI CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI AL BANDO GENERALE DEL 26/11/2013. DIRETTIVA ASSESSORIALE DEL 26 LUGLIO 2013 ED IN ESECUZIONE DELLA SUCCESSIVA NOTA ASSESSORIALE DEL 17/01/2014, PROT. N. 2711. | Ufficio servizi sociali |