| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 06/11/2015 | 833 | APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DELLA TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) ANNO 2015. | Ufficio tributi |
| 06/11/2015 | 832 | Liquidazione fatture a ENI spa per fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto Carburante rete - Buoni acquisto 6 - lotto 2, stipulata in data 29 maggio 2015 con la società ENI spa P. IVA 00905811006 - CIG: 57932358C0 - CIG DERIVATO: Z111667998. | Ufficio autoparco |
| 05/11/2015 | 831 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 275/6 DEL 08.10.2015 ALL'ASP DI CATANIA PER QUOTA SOCIALE ANNO 2014 PER RICOVERO IN R.S.A. | Ufficio servizi sociali |
| 05/11/2015 | 830 | Sagra delle nespole. Liquidazione esibizione folkloristica in data 10/05/2015,
all'Ass.ne Culturare "VECCHIA JONIA" di Giarre | Ufficio socio culturale |
| 04/11/2015 | 829 | Lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria fognatura sulla SS. 114 codice C.I.G. Z5C16F04A5. | Ufficio tecnico |
| 04/11/2015 | 828 | Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di complessivi n. 2.725 avvisi per il pagamento del saldo T.A.R.I. 2015 per questo Comune – Impegno di spesa di euro 2.300,00 IVA compresa - Codice CIG: Z2A16C6E19 | Ufficio tributi |
| 03/11/2015 | 826 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO PER IL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VITTORIO VENETO”. – APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI. – C.I.G.: ZDD157D361 | Ufficio commercio |
| 03/11/2015 | 826 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO PER IL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA VITTORIO VENETO”. – APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI. – C.I.G.: ZDD157D361 | Ufficio contratti |
| 03/11/2015 | 825 | LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ING.FARO SALVATORE MESE DI SETTEMBRE 2015 | Ufficio segreteria |
| 03/11/2015 | 824 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/15P DEL 16.09.2015 DI €. 1.921,74 IVA INCLUSA EMESSA DALLA ORGRAF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1790 VERBALI AUTOIMBUSTANTI. | Polizia municipale |