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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
03/12/2015880Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria fognatura nei pressi del depuratore di Pasteria. Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima.

Ufficio tecnico

02/12/2015921LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA N. 027657 DEL 19.10.2015 RELATIVA A N. 138 VISURE PRA PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2015. CIG: ZBF0D2AF1A

Polizia municipale

02/12/2015879Impegno di spesa di euro 30.000,00 compreso iva del 10% per i pagamenti alla ditta OIKOS per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune dal 16/11/2015 al 31/12/2015.

Ufficio tecnico

02/12/2015878Impegno di spesa di euro 102.010,93 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale da prestare in favore di questo comune nel periodo 16 novembre al 31 dicembre 2015

Ufficio tecnico

02/12/2015877Determina a contrarre per l'assunzione dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 8, del D. L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015 e dell'art. 2, del Decreto MEF del 07 agosto 2015.

Ufficio ragioneria

02/12/2015876Liquidazione in favore di Poste italiane S.p.A. della spesa complessiva di euro di euro 471,90, riconosciuta quale debito fuori bilancio giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2015.

Ufficio tributi

02/12/2015875Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura dì fogli per registri di Stato Civile, SICRA Web, numerazione singoli fogli, anno 2016 e rilegatura registri anno 2014,mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 d.p.r. 5ottobre 2010, N. 207 e dell'art. 125 c o . l l , del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 - CIG: ZB7175F73B.

Ufficio stato civile

01/12/2015874LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SIG. "OMISSIS". PERIODO: III° TRIMESTRE 2015

Ufficio servizi sociali

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