| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 20/04/2015 | 309 | Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig . "Omissis" presso l'Opera Pia
"SV incenzo De' Paoli".Periodo: dal 01.02.2015 al 28.02.2015. | Ufficio servizi sociali |
| 20/04/2015 | 308 | Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.11, comma 2, D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. Affidamento del servizio di Gestione tecnico – operativa, incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità”, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006. CIG: 622650634C | Ufficio tecnico |
| 20/04/2015 | 307 | Impegno e contestuale liquidazione polizza fideiussoria pratica rimborso IVA 1992 Importo € 473,82 | Ufficio ragioneria |
| 20/04/2015 | 306 | Parziale rettifica della determina n.16 del 08/04/15 relativa alla liquidazione e pagamento fatt. n.23/2015 del 19.03.2015 di € 231,80 della Ditta Tecnolife di Brancato Emanuele. CIG: ZF8136DBEB. | Ufficio ragioneria |
| 20/04/2015 | 305 | Acquisto in economia di una stampante/fotocopiatore, accessori e consumabili ad uso dell’Area Tributi, mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’art. 125, co. 11, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. - CIG: [ZF613FBA25] | Ufficio tributi |
| 20/04/2015 | 304 | Liquidazione di spesa di euro 930,00 I.V.A. compresa, per la regolarizzazione dell’ordinanza sindacale n. 15 del 19/11/2013 avente per oggetto: “Rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da cemento amianto depositati da ignoti in area di pertinenza di questo Comune in località Trappitazzo.” | Ufficio tributi |
| 17/04/2015 | 303 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2014/2015. MESE DI FEBBRAIO 2015. | Ufficio servizi sociali |
| 17/04/2015 | 302 | Liquidazione compenso di n. 1 unità avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 16/03/2015 al 15/04/2015. | Ufficio servizi sociali |
| 17/04/2015 | 301 | Liquidazione di spesa di € 39.00,1.V.A. compresa, alla Telecom Italia, per canoni e conversazioni telefoniche riferita al numero telefonico 095645312 in dotazione all'Ufficio Elettorale . Periodo Ottobre-Novembre | Ufficio elettorale |
| 17/04/2015 | 300 | Liquidazione di spesa di € 42.50, LV.A. compresa, alla Telecom Italia, per canoni e conversazioni telefoniche riferita al numero telefonico 095645312 in dotazione all' Ufficio Elettorale . Periodo Agosto-Settembre. | Ufficio elettorale |