| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 23/06/2015 | 484 | Approvazione verbale di gara e conseguente aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire lungo la regia trazzera n. 644 Catania-Messina da adibire a parcheggio a pagamento”. | Ufficio tecnico |
| 23/06/2015 | 483 | Liquidazione somme per un importo complessivo di euro 2.283,86 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania Ufficio Territoriale di Giarre ed a Riscossione Sicilia S.p.A.- Agente della Riscossione per la provincia di Catania. | Ufficio autoparco |
| 23/06/2015 | 482 | Rettifica della determina dell’Ufficio Servizi Sociali n. 53 del 21.05.2015, registro generale n. 406 del 22.05.2015, avente per oggetto: “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale Aurora Soc. Coop.per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio) – Periodo: mese di marzo 2015”. | Ufficio servizi sociali |
| 23/06/2015 | 481 | Rettifica della determina dell’Ufficio Servizi Sociali n. 43 del 20.04.2015, registro generale n. 316 del 21.04.2015, avente per oggetto: “Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio) – Periodo: mese di febbraio 2015” | Ufficio servizi sociali |
| 22/06/2015 | 480 | Locali, siti in via Calatabiano – Pasteria n. 27, frazione Pasteria, adibiti a Delegazione Comunale e Centro Anziani. Rimborso spese condominiali: secondo trimestre anno 2015. Impegno e liquidazione. | Ufficio segreteria |
| 22/06/2015 | 479 | LIQUISDAZIONE FATTURA N. 0121/15/PA DEL 15.05.2015 DI €. 1.195,60 IVA INCLUSA EMESSA DALLA ELTRAFF S.R.L. PER REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512 2F. CIG: Z1C1436A68. | Polizia municipale |
| 19/06/2015 | 478 | IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE SCORRIMENTO E UTILIZZO GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI AUSILIARI DELLA SOSTA CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1. | Polizia municipale |
| 19/06/2015 | 477 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di aprile 2015. | Ufficio servizi sociali |
| 18/06/2015 | 476 | Determina di liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n 1530017696 del 30/04/2015 prot. 5574 del 04/05/2015, Codice C.I.G. Z8F147CEA0 | Ufficio tecnico |
| 18/06/2015 | 475 | Determina di liquidazione intervento di disinfestazione, disinfettazione e derattizzazione di tutti i plessi scolastici utilizzati siti nel territorio di questo Comune cod. C.I.G. n. Z340E067EA | Ufficio tecnico |