| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 23/07/2015 | 588 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |
| 23/07/2015 | 587 | Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L. | Ufficio tributi |
| 23/07/2015 | 586 | Determina n° 586 del 23/07/2015. Telecom S.p.A. | Ufficio tecnico |
| 23/07/2015 | 585 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi
periodo ottobre 2014-marzo 2015. | Ufficio socio culturale |
| 23/07/2015 | 584 | Liquidazione fattura n. 8V00326783 del 05.06.2015 di € 96,50 i.v.a, inclusa, emessa da
Telecom Italia per servizio telefonico relativo al IV° bimestre 2015. | Ufficio servizi sociali |
| 22/07/2015 | 583 | Determina a contrarre per la fornitura di n. 1790 autoimbustanti per la stampa dei verbali al C.d.S., mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA) ai senswi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. CIG Z6F157A60B | Polizia municipale |
| 22/07/2015 | 582 | Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di Verifica analisi dell’acqua immessa nella rete idrica del pozzo comunale di contrada “Carraro”. Impegno di spesa di € 744,00 iva compresa. del 22% e c. p. del 2% del Codice C.I.G. ZBB157B0B9 | Ufficio tecnico |
| 22/07/2015 | 581 | IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INAIL PER PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI AUSILIARI ALLA SOSTA. | Polizia municipale |
| 22/07/2015 | 580 | Impegno di spesa e liquidazione a Poste Italiane S.p.A per pagamento spese postali. | Responsabile Area Amministrativa |
| 22/07/2015 | 579 | Liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria rete fognaria presso il depuratore di Pasteria sulla SS 114. | Ufficio tecnico |