| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 22/07/2015 | 571 | Approvazione bando per l’accesso al piano di intervento Servizi di Cura per gli Anziani non autosufficienti di età non inferiore ai 65 anni | Ufficio servizi sociali |
| 22/07/2015 | 570 | Liquidazione fattura n. 8V00190568 del 07.04.2015 di € 121,00 i.v.a. inclusa, emessa da Telecom Italia per servizio telefonico relativo al III° bimestre 2015 | Ufficio servizi sociali |
| 22/07/2015 | 569 | Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica del Centro Anziani. Periodo: 2° Bimestre 2015 | Ufficio servizi sociali |
| 21/07/2015 | 568 | Determina a contrarre per la fornitura di titoli "Gratta e sosta" mediante utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. CIG: [Z8B1578855] | Polizia municipale |
| 21/07/2015 | 567 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 567 DEL 21/07/2015. ENEL S.P.A. | Ufficio tecnico |
| 21/07/2015 | 566 | LIQUIDAZIONE €. 510,00 PER CANONE SEI Mensilità GENNAIO.GIUGNO 2015 LOCAZIONE PORZIONE DI BENE IMMOBILE SITO IN VIA PASTERIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE DI QUESTO COMANDO. | Polizia municipale |
| 21/07/2015 | 565 | RETTIFICA DETERMINA N. 808 DEL 13.10.2014 E N. 1037 DEL 30.12.2014 PER CORREZIONE MERO ERRORE MATERIALE. | Polizia municipale |
| 20/07/2015 | 564 | Determina di impegno di spesa di euro 247.400,00 piu iva alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale da prestare in favore di questo Comune nel periodo 15 luglio - 15 novembre 2015. | Ufficio tecnico |
| 20/07/2015 | 563 | Determina di impegno di spesa di euro 88.000,00 compreso iva del 10% per i pagamenti alla ditta "OIKOS" per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune dal 15/07/2015 al 15/11/2015. | Ufficio tecnico |
| 20/07/2015 | 562 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2° BIMESTRE 2015 | Ufficio socio culturale |