| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 15/07/2015 | 551 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2014/2015. MESE DI APRILE 2015. | Ufficio servizi sociali |
| 15/07/2015 | 550 | Organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo per i festeggiamenti in onore di S. Giuseppe - Determinazione a contrarre, approvazione schema contratto ed assunzione impegno di spesa - CIG: ZB7155A7FF | Ufficio socio culturale |
| 15/07/2015 | 549 | Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio, comprensivo del montaggio, smontaggio e relativo trasporto, di un palco modulare (m. 10x8) in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 19-26 luglio 2015, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. CIG: Z1F1564BF2 | Ufficio socio culturale |
| 15/07/2015 | 548 | Impegno e liquidazione della spesa di € 325,00 per polizza assicurativa annuale dell’autovettura Fiat Panda Targata AJ420SG, in dotazione all’Area Tecnica. CIG: ZB6154E1AC | Ufficio autoparco |
| 15/07/2015 | 547 | Provvedimento di restituzione, per compensazione, di somme indebitamente versata a questo Ente. | Ufficio tributi |
| 15/07/2015 | 546 | Liquidazione di spesa all’Associazione Centro Studi Svi.Me. per la presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale per gli anni 2014 – 2015 (parag. 3.3 del "Prontuario progetti" approvato con DM 30 maggio 2014) e dei progetti di servizio civile nazionale per il programma "Garanzia giovani". | Ufficio servizi sociali |
| 15/07/2015 | 545 | Determina di liquidazione fornitura energia elettrica, riferimento nota ufficio di ragioneria prot. n. 9089 del 14/07/2015. | Ufficio tecnico |
| 15/07/2015 | 544 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 12.01.2015 DI €. 3.048,29, EMESSA DA GE.AN. DI GENNUSA ANTONIO VIA LUSSORIO CAU, 5 PALERMO PER LA FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.- CIG: ZC711AC89F. | Polizia municipale |
| 14/07/2015 | 543 | Liquidazione per contributo spese di viaggio per terapie riabilitative. Periodo:I° Semestre 2015 | Ufficio servizi sociali |
| 13/07/2015 | 542 | Aggiudicazione definitiva del servizio di “Gestione tecnico – operativa, incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità” | Ufficio tecnico |