| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 02/07/2015 | 510 | NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX ART. 2, CO. 1, LETT. H) DEL D LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008. | Ufficio segreteria |
| 01/07/2015 | 509 | Liquidazione fatture nn1-2-3 e 4 del 08/06/2015 all'addetto Stampa | Ufficio segreteria |
| 01/07/2015 | 508 | Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2015 . | Ufficio segreteria |
| 01/07/2015 | 507 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 573,40 IVA COMPRESA ALLA DITTA MARINO SERVICE SRL PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE INSTALLATO SULLO SCUOLABUS COMUNALE FIAT IVECO A50/S28/A TARGATO EL420LK E FORNITURA DOUNLOAD KEY PER SCARICO DATI COMPRENSIVO DI PROGRAMMA E LICENZA SENZA ALCUN CANONE. CIG: Z7114592C5 | Ufficio autoparco |
| 01/07/2015 | 506 | Liquidazione di spesa per assegnazione sostegno economico alle famiglie dei soggetti portatori di handicap, ai sensi della L.R. 16/86. Periodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015 | Ufficio servizi sociali |
| 01/07/2015 | 505 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per interventi assistenziali erogati sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di maggio 2015 | Ufficio servizi sociali |
| 30/06/2015 | 504 | Provvedimento di compensazione tra debiti di questo ente verso la Sig.ra XXXXXXXX XXXXXX e crediti per IMU, TASI E TARI anno 2015 | Ufficio tributi |
| 30/06/2015 | 503 | Determina a contrarre per la fornitura di risme di carta formato A4 da 500 fogli ad
uso stampanti e le fotocopiatrici per gli uffici comunali, mediante l'utilizzo del mercato
elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i. | Ufficio segreteria |
| 30/06/2015 | 502 | Modifica determinazione n. 149 del 03.03.2015 avente ad oggetto "Determina a
contrarre per la fornitura di n. 2 scanner Brother ADS2100 per l'Area Economico - Finanziaria,
mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm. ed ii. " e conseguente affidamento alla ditta
MEMOGRAPH | Ufficio ragioneria |
| 30/06/2015 | 501 | Determina a contrarre per la fornitura del software "antivirus NOD 32 pacchetto 4
utenti + server", mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai
sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm. ed ii. | Ufficio ragioneria |