| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 17/06/2015 | 470 | "Sagra delle nespole "e solenni festeggiamenti in onore di "S.Filippo Siriaco ".
fornitura del servizio di noleggio, comprensivo di montaggio, smontaggio e relativo trasporto, di un
palco modulare (m. 12x l0) periodo dal 7 al 24-05-2015. | Ufficio socio culturale |
| 17/06/2015 | 469 | Determina di impegno spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n 1530017696 del 30/04/2015, prot. 5574 del 04/05/2015.cod. C.I.G. n. Z8F147CEA0 | Ufficio tecnico |
| 17/06/2015 | 468 | Erogazione contributo ai beneficiari, di fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo L.448/1998. Impegno e contestuale liquidazione.
Anno scolastico 2012/2013. | Ufficio servizi scolastici |
| 17/06/2015 | 467 | Liquidazione di spesa alla Ditta A.I.A.S per il trasporto soggetti portatori di handicap. Periodo:IV° Trimestre 2014. | Ufficio servizi sociali |
| 16/06/2015 | 466 | Provvedimento di annullamento dell’avviso di accertamento n. 28220 del 02/10/2014 I.C.I. anno 2009 – Restituzione, per compensazione, della somma indebitamente versata. | Ufficio tributi |
| 16/06/2015 | 465 | Affidamento diretto del servizio di bonifica igienico - sanitaria mediante interventi di disinfestazione, deblattizazione e derattizzazione nelle aree esterne del territorio comunale, mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza Asmel Consortile scarl, ai sensi del l'art. 33, co 3/bis, del D. Lgs n. 163/2006 | Ufficio tecnico |
| 16/06/2015 | 464 | FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AREA TRIBUTI. | Ufficio tributi |
| 15/06/2015 | 463 | Liquidazione fattura elettronica n. 59/2015 del 08/05/2015 alla ditta La Celere disinfestazioni di Occhino Giovanni per il servizio di disinfestazione e derattizzazione nelle aree interne ed esterne dei plessi scolastici ubicati nel territorio comunale. | Ufficio tecnico |
| 15/06/2015 | 462 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011 - FORNITURA N. 2001 DEL 02 APRILE 2015 - RUOLI N. 01 - ARTICOLI N. 04 - CARICO EURO 218,00 | Ufficio tributi |
| 15/06/2015 | 461 | Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per disabili psichici “Associazione Villa S.Antonio” Periodo:mese di Maggio 2015. | Ufficio servizi sociali |