| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 09/03/2015 | 158 | Procedura negoziata mediante R.d.o. sul MePA per la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 estintori a biossido di carbonio, per la sostituzione presso gli edifici comunali e scolastici degli estintori portatili non più conformi al Decreto Ministeriale O7lOll2O05. GIG: [26E1340G51] | Ufficio tecnico |
| 06/03/2015 | 157 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO PER IL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN’AREA MERCATALE SITA SULLA S.P. 127 IN C.DA MONTEFORTE” | Ufficio commercio |
| 06/03/2015 | 156 | Impegno e liquidazione della spesa di € 500,00 per polizza assicurativa annuale dell’autovettura Fiat Punto 1.4 Targata CZ814XM, in dotazione alla Polizia Municipale. CIG:Z3D13822FF ; | Ufficio servizi scolastici |
| 04/03/2015 | 155 | Determina di liquidazione spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n 1430065045 del 31/12/25014 prot. 1052 del 22/01/2015 | Ufficio tecnico |
| 04/03/2015 | 154 | liquidazione alla Associazione "Folkstudio" di Siracusa per la fornitura di spettacolo di canti popolari "Stidda di l'orienti" del 04/01/2015 manifestazioni "Natale 2014". | Ufficio socio culturale |
| 04/03/2015 | 153 | Determina di impegno spesa per fornitura energia elettrica, illuminazione pubblica, fattura n 1430065045 del 31/12/25014 prot. 1052 del 22/01/2015 | Ufficio tecnico |
| 03/03/2015 | 152 | Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Responsabile Area Tecnica Ecologica ed Ambiente e S.U.A.P. anno 2015 | Ufficio segreteria |
| 03/03/2015 | 151 | Impegno e contestuale liquidazione all'INAIL per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro relativa ai Lavoratori Socialmente Utili iscritti nelle liste di mobilità P.A.T. n. 22264007. | Ufficio segreteria |
| 03/03/2015 | 150 | Liquidazione di spesa per compenso ai soggetti avviati al Progetto: “Integrazione Lavorativa Anziani”. Periodo dal 02/.02/2015 al 28/02/2015. | Ufficio servizi sociali |
| 03/03/2015 | 149 | Determina a contrarre per la fornitura di n.2 scanner Brither ADS2100 per l'Area Economico-Finanziaria , mediante l'utilizzo del
mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 DPR 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm. ed ii. CIG: Z2A1372BB3. | Ufficio ragioneria |