| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 29/01/2015 | 60 | Liquidazione fattura n. 11347004 20/14, per noleggio fotocopiatrice Olivetti d copia 4500 MF.
Convenzione Consip 20 lotto 2.
Periodo: dal 01.10.2014 al 31.12.2014. | Ufficio segreteria |
| 28/01/2015 | 59 | Liquidazione di fattura emessa dall' Agenzia per il lavoro
"LAVORO.DOC" S.p.A. per fornitura di lavoro temporaneo (autista
scuolabus), presso il Comune di Calatabiano, mese di OTTOBRE, anno 2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 28/01/2015 | 58 | Liquidazione di fattura emessa dall' Agenzia per il lavoro
"LAVORO.DOC"S.p.A. per fornitura di lavoro temporaneo (autista
scuolabus), presso il Comune di Calatabiano, mese di MAGGIO, anno 2014. | Ufficio servizi scolastici |
| 28/01/2015 | 57 | Liquidazione fattura emessa dalla Società "Linea Data s.r.l.",
con sede in via Maggiore Toselli n. 71, Palermo, per fornitura di materiale
consumabile per stampanti per gli uffici dell'Area Amministrativa.
Importo € 940,56 IVA inclusa. | Ufficio segreteria |
| 28/01/2015 | 56 | Liquidazione fatture emesse dalla Società, gruppo Telecom
Italia, "DigitaI Solution S.p.A.", per pagamento canone annuale per
fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal Sistema
Pubblico di Connettività (SPC), presso gli edifici scolastici dell'Istituto
Comprensivo "G.Macherione". | Ufficio servizi scolastici |
| 28/01/2015 | 55 | Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria fognatura all’interno del torrente Santa Beatrice Impegno di spesa € 4.684,00 oltre IVA . Cod. C.I.G. n. Z5912643D5 | Ufficio tecnico |
| 28/01/2015 | 54 | Determina di liquidazione per lavori di somma urgenza per riparazione della condotta idrica del pubblico acquedotto, in via Umberto e via Vitt. Veneto. Impegno di spesa € 3.000,00 compresa I.V.A. del 22%. | Ufficio tecnico |
| 27/01/2015 | 53 | Liquidazione spesa fattura n. 34932 del 10.12.2014 di €. 169,67 relativa a n. 380 visure + un accesso
cronologico proprietà mese di ottobre 2014 | Polizia municipale |
| 27/01/2015 | 52 | Liquidazione fattura n. 200/2014 del 30.12.20 14 di €. 2.930,44 per la fornitura di consumabili per
stampanti per gli uffici dell'Area Vigilanza. | Polizia municipale |
| 26/01/2015 | 51 | Impegno di spesa di euro 69.395,21 per i pagamenti alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale da prestare a favore di questo comune nel periodo 16 gennaio - 16 febrraio 2015. cod. C.I.G. 5738294DDF | Ufficio tecnico |