| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 27/10/2016 | 736 | Servizio di conferimento in piattaforma di rifiuti vetro e metallo CER 15 01 07 provenienti da raccolta differenziata. - Anno 2016. - Lotto CIG Z8A195C2B8 | Ufficio tecnico |
| 27/10/2016 | 735 | OGGETTO: Lavori di manutenzione rete idrica comunale in via della Pace, compresa la sistemazione orlatura marciapiede via Monteforte Banco. CIG Z0E1B131BB. | Ufficio tecnico |
| 27/10/2016 | 734 | Determina d’impegno e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione e assistenza all’impianto di illuminazione votiva del Cimitero Comunale “Commemorazione dei defunti anno 2016”. CFF Di Caruso Francesca | Ufficio tecnico |
| 26/10/2016 | 733 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite M.E.P.A., alla ditta M.S.G. Autoservice s.n.c. di Costa G. & C. Partita IVA IT03071490837 con sede a Taormina in Via Ex Nazionale Chianchitta, 1, della fornitura e montaggio di n. 06 pneumatici sugli automezzi comunali: 1) Fiat Panda 1.2 4x4 Targata DN283DP, in dotazione alla Polizia Municipale. 2) Fiat Panda Targata AJ420SG, in dotazione all’Area Tecnica. CIG: ZF21BC2398. | Ufficio autoparco |
| 26/10/2016 | 732 | APPROVAZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. | Ufficio servizi legali |
| 25/10/2016 | 731 | Rettifica della determina n. 557 del 02/09/2016, “Pulizia straordinaria, espurgo, sanificazione, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto agli impianti autorizzati per il trattamento e smaltimento dei liquami tipo fognari, da eseguirsi alle caditoie, griglioni stradali nell'ambito territoriale nel Comune di Calatabiano del Comune di Calatabiano”. | Ufficio tecnico |
| 25/10/2016 | 730 | Liquidazione fattura n.VL16601896 del 04/10/2016 alla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.-CIG:ZB21B4C1A6 | Ufficio segreteria |
| 24/10/2016 | 729 | liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio al responsabile dell'Area Tributi. | Ufficio segreteria |
| 24/10/2016 | 728 | Liquidazione della spesa di euro 68.007,29 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo Agosto 2016 C.I.G 67116683A5 | Ufficio tecnico |
| 24/10/2016 | 727 | Liquidazione alla OIKOS S.p.A. del corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune nel mese di Agosto 2016 - CIG: [6711635868] | Ufficio tecnico |