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Determine dei Responsabili di Area

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Data attoNumero attoOggettoServizio
24/03/2016187IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DEL"BONUS FIGLUIO"II SEMESTRE 2014 L.R. N.10/2003

Ufficio servizi sociali

23/03/2016186LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AUSILIO FINANZIARIO STRAORDINARIO

Ufficio servizi sociali

23/03/2016185LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO L'OPERA PIA "S. VINCENZO DE' PAOLI". PERIODO: DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016.

Ufficio servizi sociali

22/03/2016184LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIGNORA " OMISSIS".PERIODO: ANNO 2015

Ufficio servizi sociali

22/03/2016183Art.42 C.C.N.L. del 16 maggio 2001-art.5 C.C.N.L. del 7 marzo 2008.Impegno di spesa per retribuzione di risultato al Segretario Comunale , anno 2016

Ufficio anagrafe

18/03/2016182Liquidazione della spesa di euro 68.007,29 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo Febbraio 2016 C.I.G 6563444554

Ufficio tecnico

18/03/2016181Liquidazione compenso in favore di n. 2 unità avviate per eventi straordinari, al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 14.02.2016 al 14.03.2016.

Ufficio servizi sociali

18/03/2016180Liquidazione compenso in favore di n. 6 unità avviate al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 11.02.2016 al 11.03.2016.

Ufficio servizi sociali

18/03/2016179LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A.I.A.S. PER IL TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO: IV° TRIMESTRE 2015

Ufficio servizi sociali

18/03/2016178LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12/2016 DEL 31/01/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC.COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI GENNAIO 2016

Ufficio servizi sociali

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