Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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24/03/2016 | 187 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DEL"BONUS FIGLUIO"II SEMESTRE 2014 L.R. N.10/2003 | Ufficio servizi sociali |
23/03/2016 | 186 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AUSILIO FINANZIARIO STRAORDINARIO | Ufficio servizi sociali |
23/03/2016 | 185 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO L'OPERA PIA "S. VINCENZO DE' PAOLI". PERIODO: DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016. | Ufficio servizi sociali |
22/03/2016 | 184 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIGNORA " OMISSIS".PERIODO: ANNO 2015 | Ufficio servizi sociali |
22/03/2016 | 183 | Art.42 C.C.N.L. del 16 maggio 2001-art.5 C.C.N.L. del 7 marzo 2008.Impegno di spesa per retribuzione di risultato al Segretario Comunale , anno 2016 | Ufficio anagrafe |
18/03/2016 | 182 | Liquidazione della spesa di euro 68.007,29 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo Febbraio 2016 C.I.G 6563444554 | Ufficio tecnico |
18/03/2016 | 181 | Liquidazione compenso in favore di n. 2 unità avviate per eventi straordinari, al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 14.02.2016 al 14.03.2016. | Ufficio servizi sociali |
18/03/2016 | 180 | Liquidazione compenso in favore di n. 6 unità avviate al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 11.02.2016 al 11.03.2016. | Ufficio servizi sociali |
18/03/2016 | 179 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A.I.A.S. PER IL TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO: IV° TRIMESTRE 2015 | Ufficio servizi sociali |
18/03/2016 | 178 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12/2016 DEL 31/01/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC.COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI GENNAIO 2016 | Ufficio servizi sociali |