| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 04/10/2016 | 665 | IMPEGNO per rimborso spese sostenute dal dipendente Brezzante Giuseppe | Ufficio segreteria |
| 04/10/2016 | 664 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO MEZZO
PROPRIO A PERSONALE DIPENDENTE. | Ufficio segreteria |
| 03/10/2016 | 663 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICHE-SENSORIALI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE. ANNO 2017 | Ufficio servizi sociali |
| 03/10/2016 | 662 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS " PRESSO L'OPERA PIA "S. VINCENZO DE' PAOLI" PER L'ANNO 2017. CIG: [ZD91B0F6B6] | Ufficio servizi sociali |
| 03/10/2016 | 661 | L.R. 16/86. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 929 DEL 29/12/2015 (N. INT. 112 DEL 29/12/2015) AVENTE PER OGGETTO: "L.R. 16/86. IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO 2016". | Ufficio servizi sociali |
| 03/10/2016 | 660 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICHE-SENSORIALI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE. ANNO 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 30/09/2016 | 659 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta CI. TI. ESSE. S.r.l. con sede in Via G. Parini n. 3 22069, Rovellasca (CO) P.I. 008075200135 per la fornitura di un box blindato di contenimento per misuratore di velocità Velomatic 512. CIG: Z861B5C561. | Polizia municipale |
| 30/09/2016 | 658 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO con sede in Via Di Sangiuliano, 90 - 950131 - (CT) P.I. 03755770876 per la fornitura di vestiario e calzature per il personale della Polizia Municipale. CIG: Z2E1B5B96D. | Polizia municipale |
| 30/09/2016 | 657 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. | Ufficio segreteria |
| 30/09/2016 | 656 | Impegno di spesa di euro 136.014,58 compreso IVA del 10%, alla ditta “CARUTER” quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale da prestare in favore di questo Comune e di euro 38.000,00 compreso IVA del 10%, quale corrispettivo alla ditta “OIKOS” per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune dal 01/10/2016 al 30/11/2016 | Ufficio tecnico |