| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 22/09/2016 | 626 | Liquidazione fattura n.946/002 del 31/08/2016 alla ditta SI.EL.CO srl. -CIG:ZA71AF449D | Ufficio segreteria |
| 21/09/2016 | 625 | Liquidazione di fatture emesse da TELECOM ITALIA S.p.A, per fornitura di servizio telefonico, periodo: 5° bimestre 2015, utente Comune ed Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 21/09/2016 | 624 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI. PERIODO: MESE DI MARZO 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 21/09/2016 | 623 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI. PERIODO: NOV./DIC. 2015. | Ufficio servizi sociali |
| 21/09/2016 | 622 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO". ANNO 2017. CIG:[ZA11B0F558] | Ufficio servizi sociali |
| 21/09/2016 | 621 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS", PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI " ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO" ANNO 2017 CIG: [ZBE1B0F64C] | Ufficio servizi sociali |
| 21/09/2016 | 620 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DELLA SIG.RA "OMISSIS" PRESSO L'ASSOCIAZIONE "VILLA GIBILMANNA" PER L'ANNO 2017 CIG:[ZE11B0F6E8] | Ufficio servizi sociali |
| 21/09/2016 | 619 | L.R. 16/86. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI VIAGGIO ANNO 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 21/09/2016 | 618 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 618 DEL 21/09/2016. ENEL S.P.A. | Ufficio tecnico |
| 21/09/2016 | 617 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 617 DEL 21/09/2016. TELECOM S.P.A. | Ufficio tecnico |