| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 05/08/2016 | 495 | Determina n° 495 del 05/08/2016. Smaltimento carcassa di un pesce di razza delfino. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento del Servizio | Ufficio tecnico |
| 05/08/2016 | 494 | RIMBORSO AL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO UNITA' DI PERSONALE PENNISI ALBERTO PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 20169. | Ufficio segreteria |
| 05/08/2016 | 493 | Liquidazione e pagamento compenso incarico Revisore Unico dei Conti per il periodo 01.01.2016 al 30.06.2016 | Ufficio ragioneria |
| 03/08/2016 | 492 | Provvedimento di discarico di cartella esattoriale relativa ad ICI anno 2008 | Ufficio tributi |
| 03/08/2016 | 491 | Provvedimento di discarico di cartella esattoriale relativa ad ICI anno 2008 | Ufficio tributi |
| 01/08/2016 | 490 | liquidazione spesa fattura n. 019337 del 18.07.2016 di €. 110,91 relativa a n. 249 visure PRA periodo febbraio-marzo-aprile e giugno 2016. Cig: Z9E17D5F95. | Polizia municipale |
| 29/07/2016 | 489 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1136903565 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI" D COPIA 4500 MF" CONVENZIONE CONSIP 20 LOTTO 2 PERIODI DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 | Ufficio segreteria |
| 28/07/2016 | 488 | Liquidazione di spesa di €.651,48, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle
fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: 1° trimestre 2016. | Ufficio anagrafe |
| 27/07/2016 | 487 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE RIABILITATIVE. PERIODO: I° E II° TRIMESTRE 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 27/07/2016 | 486 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 114/2016 DEL 31/05/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC.COOP. PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016 | Ufficio servizi sociali |