| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 26/07/2016 | 485 | Liquidazione della spesa complessiva di euro 336,40 per la fornitura di consumabili per stampanti laser in b/n per l’ufficio tributi acquistati mediante Ordine Diretto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG: [ZB91A6BE0A] | Ufficio tributi |
| 26/07/2016 | 484 | Approvazione avviso pubblico per la pubblicizzazione delle “BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I O II GRADO con fondi comunali. ANNO SCOLASTICO 2015/2016”. | Ufficio servizi sociali |
| 22/07/2016 | 483 | liquidazione spesa fattura n. 015088 del 30.06.2016 di €. 24,95 relativa a n. 55 visure PRA periodo maggio 2016. Cig: Z9E17D5F95. | Polizia municipale |
| 22/07/2016 | 482 | Adesione a Convenzione CONSIP per la Fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto “Carburante rete-Buoni acquisto 6 - lotto 2”, stipulata in data 29 maggio 2015 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 - CIG 57932358C0 - CIG DERIVATO: Z351ABB85E. | Ufficio autoparco |
| 22/07/2016 | 481 | Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa e di cura dell'attività di pubblicizzazione azione amministrativa sul sito web. Periodo: mesi di MAGGIO e GIUGNO 2016. | Ufficio segreteria |
| 22/07/2016 | 480 | LIquidazione di fatture emesse dalle cartolibrerie:" Anna Finocchiaro"di Graziella Maria Luisa e Loredana Trovato, "Cavallotto Librerie s.r.l.", per fornitura BUONI-LIBRO in favore degli alunni residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Caltabiano. Anno scolastico 2015/2016. | Ufficio servizi scolastici |
| 20/07/2016 | 479 | Liquidazione di spesa del servizio di pernottamento ed ulteriori servizi del Viaggio - Soggiorno a Piazza Armerina (EN), per anziani dal 04.06.2016 al 05.06.2016, all'impresa GE.IM. S.R.L. di Piazza Armerina CIG: Z5019A9048 | Ufficio servizi sociali |
| 19/07/2016 | 478 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. Mese di aprile 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 19/07/2016 | 477 | liquidazione di spesa alla ditta Di Bella Viaggi di Orazio di Bella & C. S.A.S. per noleggio pullman in occasione del viaggio - soggiorno a Piazza Armerina (EN). Periodo dal 04/06/2016 al 05/06/2016. | Ufficio servizi sociali |
| 19/07/2016 | 476 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. Mese di maggio 2016 | Ufficio servizi sociali |