| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
|---|
| 22/06/2016 | 399 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTA DI N. 2 UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO".PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016. | Ufficio servizi sociali |
| 22/06/2016 | 398 | Conferimento di rifiuti da raccolta differenziata a titolo oneroso nell’anno 2016 - 1° semestre.
Lotto CIG [Z1218444EE] | Ufficio tecnico |
| 21/06/2016 | 397 | Servizio di parcheggio a pagamento non custodito di veicoli sulla Regia Trazzera n. 644 - Stagione estiva 2016 - Approvazione schema di convenzione con le associazioni locali aderenti e contestuale impegno di spesa. | Polizia municipale |
| 21/06/2016 | 396 | Rimborso della somma di € 353,50 in favore della Società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. per il pagamento dell'imposta di registrazione della Sentenza n. 1751/2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. | Ufficio servizi legali |
| 21/06/2016 | 395 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO L'OPERA PIA "S.VINCENZO DE' PAOLI". PERIODO:DA 01.05.2016 AL 31.05.2016 | Ufficio servizi sociali |
| 20/06/2016 | 394 | Liquidazione di spesa per il servizio di riparazione PC in dotazione ai Servizi Socio assistenziali, alla ditta TECNOLIFE di EMANULE BRANCATO di Calatabiano [Z3A19CB647] | Ufficio servizi sociali |
| 20/06/2016 | 393 | Decurtazione della retribuzione del dipendente (omissis) per debito orario di lavoro per
permessi brevi non recuperati nel periodo dall'anno 2013 all'anno 2015. | Ufficio tecnico |
| 20/06/2016 | 392 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. Mese di Marzo 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 17/06/2016 | 391 | rimborso spese di viaggio sostenute direttamente dall'avente diritto al beneficio previsto dalla L.R. 26.5.1973 n.24 e successive modifiche ed integrazioni nell'anno scolastico 2015/2016. Importo di €297,60 | Ufficio servizi scolastici |
| 17/06/2016 | 390 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 90/2016 DEL 30/04/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC.COOP.PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI APRILE 2016 | Ufficio servizi sociali |