| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 07/06/2016 | 369 | Liquidazione fattura a E.N.I. S.p.A. per fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto “Carburante rete-Buoni acquisto 6 - lotto 2”, stipulata in data 29 maggio 2015 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 - CIG 57932358C0 - CIG DERIVATO: Z2519EA5A3. | Ufficio autoparco |
| 07/06/2016 | 368 | Rimborso spese di viaggio sostenute direttamente dall'avente diritto al beneficio previsto dalla LR. 26.5.1973 n.24 e successive modifiche ed integrazioni. Importo di €559,50: I e II trimestre, anno scolastico 2015/2016. | Ufficio servizi scolastici |
| 07/06/2016 | 367 | DETERMINA N° 367 DEL 07/06/2016. RESTITUZIONE DI CAUZIONE PRESTATA PER POSA IN OPERA MONUMENTO FUNMERARIO. ACI SANTINA | Ufficio tecnico |
| 06/06/2016 | 366 | Liquidazione fattura nr.l4/PA del 30/05/2016 di €.1.810,00, I.V.A. compresa, della ditta C.F.F.Tecno Impianti di Caruso Francesco, per fornitura di servizi in occasione delle consultazioni referendarie del 17/04/2016 | Ufficio elettorale |
| 03/06/2016 | 365 | Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire lungo parte della Regia Trazzera n. 644
Catania-Messina da adibire a parcheggio a pagamento non custodito di veicoli nella stagione estiva 2016 | Area T.E.A. |
| 03/06/2016 | 364 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento servizio di pernottamento ed ulteriori servizi per la realizzazione del “Viaggio – Soggiorno a PIAZZA ARMERINA (EN), in favore di n. 80 anziani più n. 04 gratuità, salvo variazioni, della durata di giorni 2 (due). Periodo dal 04.06.2016 al 05.06.2016”. - [CIG: Z5019A9048]. | Ufficio servizi sociali |
| 03/06/2016 | 363 | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta 3 G ITALIA S.r.l. con sede in Zona Industriale S. Sabina San Sisto - Perugia per la fornitura di segnaletica stradale. CIG: Z591A2A684 | Polizia municipale |
| 03/06/2016 | 362 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO: "INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI". PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016 | Ufficio servizi sociali |
| 03/06/2016 | 361 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.77/2016 DEL 29.04.2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP.PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO).PERIODO: MESE DI MARZO 2016 | Ufficio servizi sociali |
| 03/06/2016 | 360 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE "BUONO SOCIO-SANITARIO". ANNO 2014 | Ufficio servizi sociali |