| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 01/06/2016 | 359 | Impegno di spesa di euro 272.029,16 compreso IVA del 10%, alla ditta “CARUTER” quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale da prestare in favore di questo Comune e di euro 80.000,00 compreso IVA del 10%, quale corrispettivo alla ditta “OIKOS” per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune dal 01/06/2016 al 30/09/2016 | Ufficio tecnico |
| 01/06/2016 | 358 | Analisi merceologica rifiuti urbani da raccolta porta a porta CER 200108. - Lotto CIG [ZCA1904E22] | Ufficio tecnico |
| 01/06/2016 | 357 | Regolarizzazione interessi passivi e competenze maturati al 31.03.2016 sul c/c bancario relativo all'Anticipazione di Tesoreria istituito presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Coop. "di Pachino". Importo € 7.836,37 | Ufficio ragioneria |
| 01/06/2016 | 356 | liquidazione fattura n. 012985 del 30.05.2016 di, €. 1.390,69, IVA inclusa emessa dalla Automobile Club Italia per canone annuale abbonamento TP + visure mese di gennaio 2016 Cig: Z9E17D5F95. | Polizia municipale |
| 01/06/2016 | 355 | Liquidazione spesa di euro 3.750,00 all' avv. Salvo Epaminonda con studio legale in Giarre via Callipoli, 259, a titolo di acconto, per la rappresentanza e tutela degli interessi dell'Ente per resistere nei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania proposti dalla Società “PERLAT S.R.L., avverso n. 4 avvisi di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili emessi dall'Area Tributi dell'Ente. | Ufficio servizi legali |
| 01/06/2016 | 354 | Liquidazione somme per un importo di € 404,59 di cui alla Sentenza n. 365/2014 del 19/12/2014 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Giarre e Atto di precetto. | Ufficio servizi legali |
| 01/06/2016 | 353 | Liquidazione di spesa alla ditta – PULIAFITO ANTONINO di Calatabiano per attività ricreative previste dal progetto “Colonia estiva 2015”. Periodo dal 16/06/2015 al 02/08/2015.
[CIG: Z4F1506441] | Ufficio servizi sociali |
| 01/06/2016 | 252 | Liquidazione fattura N. 202 del 13.04/2016 in favore della ditta A R G DI COSTA G. E TRISCHITTA A. S.N.C., per la fornitura di materiale pubblicitario per attivazione dello sportello informativo gratuito “crisi da sovra indebitamento”, mediante MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione). CIG: Z3919482D3. | Ufficio servizi sociali |
| 31/05/2016 | 351 | liquidazione fattura n. 104/PS del 30.06.2015 di, €. 1.526,66 iva inclusa emessa dalla 3G Italia S.r.l. per la fornitura di segnaletica stradale. Cig: ZD614DBAF0. | Polizia municipale |
| 31/05/2016 | 350 | liquidazione fatture nn. 78/PS del 29.05.2015 di, €. 372,09 iva inclusa emessa dalla 3G Italia S.r.l. per la fornitura di segnaletica stradale. Cig: ZA3148886C. | Polizia municipale |