| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 18/05/2016 | 319 | Liquidazione somme per un importo di € 6.093,67 di cui alla Sentenza Civile n. 375/2014 – Rep. N. 2/2015 – Giudice di Pace di Giarre. | Ufficio servizi legali |
| 18/05/2016 | 318 | determina di approvazione amministrativa del verbale di costatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima dei lavori di manutenzione straordinaria ripristino condotta idrica comunale in c.da San Marco sulla Regia Trazzera. | Ufficio tecnico |
| 18/05/2016 | 317 | Attivazione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza previsti nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82 presso la scuola media I.C.S. G. Macherione di via Vittorio Veneto, - Adesione alla convenzione SPC-Consip con la società di Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista Gruppo Telecom Italia. | Area T.E.A. |
| 17/05/2016 | 316 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.PERIODO:LUGLUIO-AGOSTO- SETTEMBRE - OTTOBRE 20145 ENEL E 2° BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 20145 ENER 20 | Ufficio segreteria |
| 17/05/2016 | 315 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 20/01/2016 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, IN C.DA QUADARARO”, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA C.FF. DI CARUSO FRANCESCO”. CIG:Z2B1707E5B | Area T.E.A. |
| 17/05/2016 | 314 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI CALATABIANO ALL’ARCH. GIUSEPPE CRIMI.
CIG:039159526A | Ufficio tecnico |
| 17/05/2016 | 313 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTA DI N. 2 UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO".PERIODO: MESE DI APRILE 20916 | Ufficio servizi sociali |
| 17/05/2016 | 312 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "OMISSIS" PRESSO L'OPERA PIA "S. VINCENZO DE' PAOLI". PERIODO: DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016. | Ufficio servizi sociali |
| 16/05/2016 | 311 | Liquidazione fattura PA n. 3_16 del 10/03/2016 di €.189,89, I.V.A. compresa, per fornitura di apparecchio telefax. | Ufficio anagrafe |
| 16/05/2016 | 310 | Liquidazione dì spesa di € 189.10, I.V.A. compresa, per la fornitura di etichette biadesive ed etichette trasparenti per fissare e ricoprire la fotografia apposta sulla carta d' identità | Ufficio anagrafe |