| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 22/01/2016 | 29 | LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PER TERAPIE RIABILITATIVE. PERIODO: II° SEMESTRE 2015 | Ufficio servizi sociali |
| 21/01/2016 | 28 | Liquidazione di spesa di €.2.157.12, i.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle
fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: Anno 2015. | Ufficio anagrafe |
| 20/01/2016 | 27 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. MESE di novembre 2015. | Ufficio servizi sociali |
| 20/01/2016 | 26 | Liquidazione di somma per un importo di € 534,80 all'Agenzia per il lavoro"LAVORO.DOC" S.p.A. per fornitura di lavoro temporaneo
( autista scuolabus), presso il Comune di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 20/01/2016 | 25 | Liquidazione di fattura emessa dalla Impresa "Consorzio Sociale Lavori Forniture e Servizi Società Consortile a.r.l." per fornitura pasti caldi, per il servizio di mensa scolastica, presso la Scuola dell'Infanzia dell?Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, relativamente al mese di ottobre anno 2015. | Ufficio servizi scolastici |
| 20/01/2016 | 24 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, IN C.DA
QUADARARO", AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA C.FF. DI CARUSO FRANCESCO.
CIG:Z281707E58 | Ufficio tecnico |
| 20/01/2016 | 23 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA MERCATALE SITA SULLA S.P. 127 IN
CONTRADA MONTEFORTE NEL COMUNE DI CALATABIANO", AFFIDAMENTO
ALL'IMPRESA S.L.F. COSTRUZIONI SNC.
CIG:Z0117D7ECD | Area T.E.A. |
| 20/01/2016 | 22 | Determina a contrarre con contestuale affidamento alla ditta "Maggioli S.p.A." per la fornitura di stampati Buoni-Libro e Blocchetti mensa scolastica, mediante ricorso mercato elettronico della P.A. (MePa). Importo €377,57 IVA inclusa. | Ufficio servizi scolastici |
| 20/01/2016 | 21 | Liquidazione fatture: nr. 1135903630-1135906300 e 1135909197 per noleggio fotocopiatrice Olivetti “ d copia 4500 MF” convenzione Consip 20 lotto 2.Periodi dal 01/04/2015 al 30/06/2015-01/07/2015 al 30/09/2015 e dal 01/10/2015 al 31/12/2015. | Ufficio segreteria |
| 19/01/2016 | 20 | Provvedimento di rimborso per compensazione ICI – IMU Sig.ra ZITELLI Alessandra. | Ufficio tributi |