| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 22/03/2017 | 271 | liquidazione di fatture emesse da "Telecom Italia" s.p.a. per fornitura di servizio telefonico ,
4° bim. 2016, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" e Comune di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/03/2017 | 270 | liquidazione di fatture emesse da "Teiccom Italia" s.p.a. per fornitura di servizio telefonico ,
5° bim. 2016, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" e Comune di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/03/2017 | 269 | liquidazione di fatture emesse da "Telecom Italia" s.p.a. per fornitura di servizio telefonico ,6° bim. 2016, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" e Comune di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/03/2017 | 268 | liquidazione di fatture emesse da "Telecom Italia" s.p.a. per fornitura di servizio telefonico,
1° bim. 2017, utente Istituto Comprensivo "G. Macherlone" e Comune di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
| 22/03/2017 | 267 | Rìmborso spese di viaggio sostenute direttamente dall' avente diritto al beneficio previsto dalla l.r.26/5/1973 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni nell'anno scolastico 2016/2017. Importo di € 370,20Sr 26:5.ITO successivi modifiche ed integrazioni nell'anno scolastico 2016/2017.
Importo di € 370,20 | Ufficio servizi scolastici |
| 22/03/2017 | 266 | LIQUIDAZIONE SALDO FINALE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, IN C.DA QUADARARO”, ALL’IMPRESA C.FF. DI CARUSO FRANCESCO”.
CIG:Z2B1707E5B | Ufficio tecnico |
| 21/03/2017 | 265 | Liquidazione fattura: nr. 1137900224 del 10/03/2017 per noleggio fotocopiatrice Olivetti " d
copia 4500 MF" convenzione Consip 20 lotto 2.Periodo dal 01/01/2017 al 10/03/2017. | Ufficio segreteria |
| 21/03/2017 | 264 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO DEL SIG. "omissis" PRESSO L'OPERA PIA "S. VINCENZO DE' PAOLI". PERIODO : GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CIG: ZD91B0F6B6 | Ufficio servizi sociali |
| 21/03/2017 | 263 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTA DI N. 2 UTENTI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO
PER DISABILI PSICHICI " ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO" PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2017. | Ufficio servizi sociali |
| 21/03/2017 | 262 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 26/PA DEL 31/12/2016 ALLA FONDAZIONE O.R.T.U.S. ONLUS
PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO IV° TRIMESTRE 2016 CIG- Z9417B8061 | Ufficio servizi sociali |