| Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
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| 03/02/2017 | 77 | Rimborso alla Città Metropolitana di Catania per rimborso emolumenti corrisposti alla
dipendente Catalano Filippa Concetta ,in posizione di comando dal 15/07/2016 al 31/12/2016 . | Ufficio segreteria |
| 02/02/2017 | 76 | OGGETTO: Liquidazione di spesa di €.651,48, l.V.A. compresa, alia Oiivetli S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: 4" trimestre 2016. | Ufficio anagrafe |
| 02/02/2017 | 75 | Liquidazione fattura n. 3/PA del 20/01/2017 alla società Sinercom S.r.l. per la fornitura di batterie sostitutive per i principali gruppi di continuità elettrica installati nella sede municipale | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
| 01/02/2017 | 74 | Canoni dovuti all'ANAS per licenze e concessioni di attraversamenti sotterranei idrici e fognari lungo la SS114 nel territorio comunale – Anno 2016 | Ufficio tecnico |
| 01/02/2017 | 73 | Liquidazione e pagamento compenso incarico Revisore Unico dei Conti per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016. | Ufficio ragioneria |
| 31/01/2017 | 72 | Liquidazione alla Sicula Trasporti s.r.l. del corrispettivo per il servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani raccolti in questo comune | Ufficio tecnico |
| 31/01/2017 | 71 | Avviamento straordinario di n. 2 unità al Servizio per attribuzione di
erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE
UTILI.- Periodo dal 01/02/2017 al 31/03/2017 . | Ufficio servizi sociali |
| 31/01/2017 | 70 | Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento, presso le scuole medie G.Macherione.
Approvazione Amministrativa del verbale di costatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima | Ufficio tecnico |
| 31/01/2017 | 69 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOCARRO “GASOLONE” TARGATO CN957HS IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE.
C.I.G.: Z471D0E2C9 | Ufficio tecnico |
| 31/01/2017 | 68 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 366,00 IVA COMPRESA ALL'AUTOCARROZZERIA DI PIRRI GIUSEPPE VIA PASTERIA, 16/C CALATABIANO (CT) P.IVA 01784350876 PER LAVORI DI RIPRISTINO PARTI DELLA CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS COMUNALE IVECO DAILY 40.10 TARGATO CT A76025. CIG: Z9D1C6BE27 | Ufficio autoparco |